时间：2020-09-03 来源：中国人民政治协商会议凯发网官网员会办公厅财务处
目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一Dork Unit、收入支出决算总表
二Honey Gems PowerPlay Jackpot、收入决算表
三Diamond Rise、支出决算表
四Year of the Dragon King、财政拨款收入支出决算总表
五Japanese Speed Baccarat B、一般公共预算财政拨款支出决算表
六Lil Devil、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七Speed Dragon Tiger、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八BlackjackX 25 Azure、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九Moon Princess Power of Love、财政拨款“三公”经费支出决算表
十Tombstone R.I.P、政府采购情况表
十一Speed Baccarat R、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部分 2019年度部门决算说明
一Money Stacks Megaways、部门基本情况
(一)部门机构设置Razor Shark、职责
1Super Speed Baccarat、主要职责
中国人民政治协商会议凯发网官网员会机关承担为市政协履行政治协商GemPops、民主监督Blackjack 81 Emerald、参政议政等职能的统筹协调和服务保障任务Giants and Sheep。其主要职责是：
(1)负责市政协全体会议xWays Hoarder 2、常务凯发在线官网会议Blackjack 42 Ruby、主席会议和专门凯发在线官网会议的会务工作Speed Blackjack 62。
(2)组织实施市政协全体会议Blackjack VIP 28、常务凯发在线官网会议Slayers Inc、主席会议的决议Blackjack 64 Ruby、决定Speed VIP Blackjack D。
(3)组织凯发k8官方首页视察和调研Lavish Joker，就本市各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究Stampede Bonanza；整理Crystal Robot、报送政协组织和凯发k8官方首页履行职能形成的调研报告GemPops、凯发网址登录线路Fortunes of Aztec、建议案等Speed Baccarat E。
(4)组织凯发k8官方首页学习交流Ronins Honour，不断提高履行职能的水平Highschool Manga；研究统一战线和人民政协的理论Moon Princess、政策Mines，提出人民政协履行职能的工作建议Double Fortune。
(5)广泛团结本市各党派Blackjack Sapphire、团体和各族各界人士Ugliest Catch，反映他们及所联系群众的意见和要求Esqueleto Explosivo 3。
(6)负责与ag旗舰厅娱乐平台Gods Gone Wild、本市各区政协Wild West Gold Megaways、市委市政府有关部门的工作联系Lucky Streak 1000。
(7)承办ag旗舰厅娱乐平台及市委HipHopPop、市政府领导交办的其他工作Speed VIP Blackjack N。
2Angel vs Sinner、机构设置
中国人民政治协商会议凯发网官网员会机关包含凯发网址登录线路委BlackjackX 18 Azure、学习委Dragon Train Chi Lin Wins、经济委Vietnamese Roulette、农业和农村委Speed Baccarat W、科技委Skate or Die DX1、人口资源环境和建设委Feel the Beat、教文卫体委Jam Bonanza、社会和法制委Might of Freya Megaways™、民族和宗教委Diamond Explosion 7s、港澳台侨和外事委10个专门凯发在线官网和办公厅Blackjack 10 Azure、研究室Speed Blackjack 16 Ruby、人事联络室Moon Princess 100、机关党委BLOCKS，纪检组Twisted Lab，共15个部门San Quentin xWays。2019年部门决算由凯发体育滚球盘政协机关本级行政和本级事业组成Crazy Cars。
(二)人员构成情况
截止2019年12月31日Speed Blackjack 62，市政协机关行政编制内实有146人Jiggly Cash，事业编制内实有105人 Marlin Masters。
二Big Bass Day at the Races、收入支出决算总体情况说明
2019年度收Hilo、支总计18616.50万元Evo Speed Blackjack 5，比上年增加493.33万元Cosmic Cash，增长2.72%Red Hot Luck。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计17821.43万元Hell Hot 100，比上年减少162.53万元Wins of Fortune，降低0.9%Blackjack VIP 9，其中：财政拨款收入17821.43万元Speed Dragon Tiger，占收入合计的100%Roulette 4 Russian。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计17725.05万元Korean Speed Baccarat 6，比上年增加965.69万元Sweet Alchemy 2，增长5.76%Rock Bottom，其中：基本支出11084.74万元Home Run 777，占支出合计的62.54%Iron Bank；项目支出6640.30万元The Dog House – Muttley Crew，占支出合计的37.46%Egypts Book of Mystery。
三Gold Vault Roulette、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收Divine Drop、支总计18316.54万元Salon Privé Baccarat L，比上年增加493.33万元Rich Wilde and the Tome of Insanity，增长2.72%Crazy Cows。主要原因：根据政协履职工作需要而增加的经费收入John Hunter and the Mayan Gods。
四TNT Bonanza、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出17501.24万元Mining Rush，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出15077.15万元Huff n Even More Puff，占本年财政拨款支出86.15%Esqueleto Explosivo 3；社会保障和就业支出1801.69万元Mirror Joker，占本年财政拨款支出10.29%Roulette 7 Italian；卫生健康支出505.5万元Tian Ci Jin Lu Phoenix，占本年财政拨款支出2.9%Dragons Gold 100；教育支出36.90万元Triple Tigers，占本年财政拨款支出0.21%Easter Eggs；文化旅游体育与传媒支出80万元Rise of Merlin，占本年财政拨款支出0.45%Thai Speed Baccarat 1。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1Book of Dead、“一般公共服务支出”(类)2019年度决算15077.15万元Dreadworks，比2019年年初预算增加751.21万元Section VIII Rise of the Damned，增长5.24%盛大表演。其中：
“政协事务”(款Loner，下同)2019年度决算15077.15万元Speed Blackjack 8 Ruby，比2019年年初预算增加751.21万元Super Sticky Piggy，增长5.24%Dead or Alive 2 Feature Buy。主要原因：认真贯彻落实中央政协工作会议精神Jewel Clicker，进一步加强和改进人民政协工作PiggyPop，举办凯发体育滚球盘专题学习班Gold Rush、研讨班Gem Saviour Conquest，开展专题宣讲Baccarat 2，搭建凯发k8官方首页履职平台Lavish Joker，在创新凯发k8官方首页履职服务和保障工作等方面资金投入增加Fruity Treats。
2Pearl Lagoon、“教育支出”(类)2019年度决算36.9万元Journey to Paris，比2019年年初预算减少7.7万元Power Zones Thunder Birds，下降17.26%Sicbo。其中：
“进修及培训”(款)2019年度决算36.9万元DREAMS OF GOLD JACKPOT，比2019年年初预算减少7.7万元Blackjack 32 Azure，下降17.26%Magic Star 3 Xmas Edition。主要原因：按照厉行节约的各项要求Speed Baccarat G，压缩减少外出培训Rich Wilde and the Tome of Madness。
3Ronins Honour、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2019年度决算80万元Triple Card Poker，与2019年年初预算持平3 Clown Monty。其中：
“文物”(款)2019年度决算80万元Blackjack 26 Azure，与2019年年初预算持平Return of The Green Knight。
4Blackjack VIP 2、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算1801.69万元Salon Privé Blackjack B，比2019年年初预算增加132.9万元Rich Wilde and the Tome of Madness，增长7.96%The Dog House – Dog or Alive。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2019年度决算1801.69万元Angel vs Sinner，比2019年年初预算增加132.9万元Book of Tut Megaways，增长7.96%古代のタンブル，主要是按照标准严格落实离退休各项补助政策Super Trunfo。
5Japanese Golden Wealth Baccarat、“卫生健康支出”(类)2019年度决算505.5万元Jolly Roger Wild Kraken，比2019年年初预算减少4.5万元Wild West Gold，下降0.88%Privé Lounge Blackjack 2。其中：
“行政事业单位医疗”(款)2019年度决算505.5万元Emperor Speed Baccarat C，比2019年年初预算减少4.5万元Geishas Revenge，下降0.88%Bigger Bass Bonanza。
五Gluttony DNT、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无
六Lightning Baccarat、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出11084.74万元Sweet Bonanza Candyland，Floating Dragon Year of the Snake，其中：(1)工资福利支出包括基本工资Emperor Speed Baccarat D、津贴补贴Speed Blackjack H、奖金Big Bass Halloween 2、伙食补助费FashionTV Jackpot Baccarat、绩效工资Xpander、其他社会保障缴费Speed Blackjack 50 Emerald、其他工资福利等支出Release the Kraken；(2)商品和服务支出包括办公费Punk Rocker、印刷费5 Lions Megaways、咨询费Danger High Voltage 2、手续费Fishin Frenzy The Big Catch、水费Holy Heist、电费Hot Fiesta、邮电费Speed Baccarat E、取暖费Nile Fortune、物业管理费Vending Machine、差旅费Salon Privé Baccarat C、因公出国(境)费No Comm Speed Baccarat、维修(护)费Candy Craze、租赁费Sweet Bonanza Candyland、会议费Aztec Idols、培训费Dog Days、公务接待费Misery Mining、专用材料费Book Of Shadows、劳务费Space Zoo、委托业务费Voodoo People、工会经费Mighty Masks、福利费Blackjack VIP K、公务用车运行维护费Penguins Christmas Party Time、其他交通费Wisdom of Athena、其他商品和服务等支出Le Pharaoh；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费Ice Joker、退休费Extra Chilli Epic Spins、抚恤金Imperial Coins、生活补助San Quentin xWays、救济费Leprechauns Vault、医疗费补助Speed Blackjack 53 Azure、助学金Gronks Gems、奖励金5 Monsters、其他对个人和家庭的补助等支出Chicken Man。(4)其他资本性支出包括办公设备购置Brazilian Roulette、专用设备购置等Speed Blackjack M。
第三部分2019年度其他重要事项的情况说明
一Blackjack VIP 9、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个本级行政单位和1个本级事业单位Holiday Season。2019年“三公”经费财政拨款决算数395.8万元Mega Baccarat，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算578.54万元Privé Lounge Blackjack 3，减少182.74万元Baccarat。其中：
1.因公出国(境)费用Panda Magic。2019年决算数83.2万元Witchy Poppins，比2019年年初预算数125.6万元BlackjackX 25 Azure，减少42.4万元Blackjack 99 Azure。主要是严格执行因公出国审批制度Japanese Speed Blackjack C，严格落实厉行节约的各项规定6 Jokers。2019年因公出国(境)经费主要用于赴越南Privé Lounge Baccarat 1、老挝Vietnamese Speed Baccarat 1、古巴Rusty and Curly、秘鲁Japanese Speed Baccarat 1、莫斯科等城市进行对外友好交流Big Fu Cash Bats Bat Blessings，推动我市政协与国外组织或议会建立定期交往机制Wisdom of Athena 1000；围绕打造具有国际影响力消费枢纽城市赴日本进行专题调研Blackjack 97 Azure；开展京港Lava Coins、京澳合作Wild Blood、交流Lucky Streak 1000；开展“中华民族历史文化的保护与传承”赴台交流2 Wild 2 Die；参加联合国气候变化大会Blackjack 79 Emerald。2019年按照市外办的批复Jewel Clicker，实际组团11个Wisdom of Athena 1000，参团人数23人次Big Bass Bonanza Keeping it Reel，人均因公出国(境)费用3.6万元Salon Privé Blackjack C。
2.公务接待费Outlaw。2019年决算数28.42万元Miko Festival，比2019年年初预算数59.1万元Speed Baccarat 3，减少30.68万元Thai Speed Baccarat A。主要原因：严格落实公务接待各项规定Oriental Prosperity，压缩公务接待经费开支Starburst XXXtreme，经费支出主要用于接待ag旗舰厅娱乐平台在京调研Sobeks Godly Spins、外省市政协间调研视察学习Tik Talkers；港澳凯发k8官方首页和港澳台侨工作顾问来京参加重要会议活动的服务保障Blackjack VIP C；接待朝鲜Misery Mining、越南Black Hawk Deluxe、老挝统一战线组织代表团赴京交流交往VIP Auto Roulette。2019年公务接待共110批次Japanese Mahjong，公务接待1895人次Fire In The Hole 2。
3.公务用车购置及运行维护费Speed Baccarat B。2019年决算数284.18万元Napoleon Deluxe，比2019年年初预算数393.84万元Wild Cash Dice，减少109.66万元Double Rainbow。其中Extra Chilli Epic Spins，公务用车购置费2019年决算数98.09万元PIZZA PIZZA PIZZA，比2019年年初预算数100.61万元减少1.71万元Blackjack VIP 2。2019年更新购置车辆3辆Release the Kraken，车均购置费32.7万元Blackjack Silver E。公务用车运行维护费2019年决算数186.09万元Bill and Coin，比2019年年初预算数293.22万元减少107.13万元Baccarat 6，主要原因：厉行节约加强公务用车支出管理Howling for Gold，2019年公务用车运行维护费中Wild Wild Pearls，公务用车加油30.05万元WINOMART，公务用车维修59.76万元Love Joker，公务用车保险43.14万元Golden Glyph 2，公务用车其他支出53.13万元Tnt Tumble。2019年公务用车保有量101辆Sanctuary，车均运行维护费1.84万元Blackjack VIP 13。
二Fortunes of Aztec、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出Sweet Alchemy，合计1347.96万元Speed Baccarat Z，比上年减少341.98万元StackEM，减少原因主要是搬迁城市副中心后物业实行统一管理Glyph of Gods，导致日常公用开支减少Lucky Multifruit。
三Baccarat Squeeze、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额2737.41万元Invading Vegas Revenge on Mars，其中：政府采购货物支出926.77万元Japanese Speed Baccarat A，政府采购服务支出1810.63万元Vietnamese Speed Baccarat 1。授予中小企业合同金额1916.18万元Blackjack Silver E，占政府采购支出总额的69.99%Mental，其中：授予小微企业合同金额479.04万元Legend of the Ice Dragon，占政府采购支出总额的17.5%Holy Diver Megaways。
四CURSE OF RA、国有资产占用情况
2019年本部门车辆101台GEMiX，价值2637.07万元Wolf Legend Megaways；单位价值50万元以上的通用设备7台(套)Sweet Bonanza 1000。
五Blackjack 58 Azure、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无
六TNT Bonanza、政府购买服务支出说明
2019年本部门政府购买服务决算2736.20万元Slayers Inc。
七Blackjack 28 Azure、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费Starlight Christmas、公务用车购置及运行费和公务接待费Net Gains。其中BabaYaga，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费Peace Long Life、国外城市间交通费Reactoonz 2、住宿费Yeti Quest、伙食费Bet Behind Pro Blackjack、培训费Blackjack VIP L、公杂费等支出Legacy of Gems Blitzways；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税Jolly Santa、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费Blackjack VIP 2、维修费Iron Bank、过路过桥费Blackjack Silver E、保险费Oiran Dream Xmas、安全奖励费等支出Eye of the Panda；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出Immersive Roulette。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出Rascal Riches，包括办公及印刷费Blackjack VIP 28、邮电费Blackjack 36 The Club、差旅费Sweet Bonanza、会议费Dog Days、福利费Millionaire、日常维修费Wheel、专用材料及一般设备购置费Speed Baccarat 10、办公用房水电费Lollipop Drop MultiMax、办公用房取暖费Vikings Unleashed Megaways、办公用房物业管理费Blackjack VIP 38、公务用车运行维护费以及其他费用Mafia Mayhem。
3.政府采购：指各级国家机关Le Bandit、事业单位和团体组织Blackjack VIP 38，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物Big Bass Splash、工程和服务的行为Bigger Bass Splash。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项Starlight Princess Pachi，按照政府采购方式和程序Lady of Fortune Remastered，交由符合条件的服务供应商承担Magician Secrets，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为10000 BC DoubleMax。
5DANCING DRUMS、一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)：指组织凯发体育滚球盘履行政协参政议政职能进行调研Riches of Robin，检查等方面的支出Blackjack 72 Ruby。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一Ways of the Qilin、绩效评价工作开展情况
2019年Blackjack X 3 Azure，中国人民政治协商会议凯发网官网员会办公厅对2019年度部门项目开展了支出绩效评价Baccarat 1，评价项目3个FRKN Bananas，涉及金额1871.36万元Tik Talkers。其中：“京港澳青少年科技创新交流营”项目采用的是普通评价程序Ultra Hold and Spin；“政协全会工作经费”和“凯发体育滚球盘履职平台(一期)项目启动经费”采用的是简易评价程序Geishas Revenge。
从普通评价和简易评价的结果看Hot Fiesta，2019年预算项目绩效目标完成较好Darts，财政资金的使用效益得到了应有的发挥Jammin Jars。项目立项符合部门职责和相关管理制度Moon Princess 100，制定的项目绩效目标合理Tian Ci Jin Lu Phoenix；项目实施过程管理较规范Bull Bull，建立了相应的财务管理制度Money Coming Expand Bets，各项产出指标完成情况较好Speed Baccarat 9，达到了预期目标The Dog House – Muttley Crew，发挥了较好的社会效益及可持续影响作用JuicyPop，充分体现出凯发体育滚球盘的履职风采Instant Roulette，发挥了政协协商EZ Baccarat、民主监督和参政议政的实效作用GemPops。3个项目评价结果均为优秀Fishin Frenzy The Big Catch。
二Blackjack VIP 19、项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
按照市委京港Pigeons from Space、京澳青少年交流专项工作领导小组提出的“以首善标准做好京港Speed Baccarat Z、京澳青少年交流工作”的要求Dreadworks，中国人民政治协商会议凯发网官网员会办公厅从2016年开始已连续举办了三期“京港青少年科技创新交流营”活动Japanese Prosperity Tree Baccarat。为搭建港澳凯发在线官网发挥“双重作用”的履职平台Tian Ci Jin Lu Emperor，进一步推进京港澳青少年学习交流Rotten，加强青少年爱国主义教育Japanese Speed Baccarat 3，基于往届活动产生的良好效果Fire in the Hole 2，在经过项目评审后PixiePop，市政协申报“京港青少年科技创新交流营经费”项目Gold Vault Roulette，根据项目实施方案的变化Book of Tut Megaways，预算项目最终调整为“京港澳青少年科技创新交流营”(以下简称“该项目”)Blackjack Platinum VIP，主要是组织京港澳三地师生在京参加为期7天的科技创新交流营活动Book of Fallen。
为实现京港澳三地学生合作交流效果Tombstone Rip，该项目经反复研究Speed Baccarat H，制定了细化的实施方案Money Train 3，进一步明确了此次活动目的意义Gronks Gems、职责分工Speed Blackjack 6 Ruby、组织安排Blackjack 36 The Club、保障措施等工作要求Serial，市政协领导高度重视Wild West Angel，专门对实施方案进行了审定Blackjack 97 Azure。在活动组织中Bonanza，严格按照活动日程扎实推进Dragon Train Chi Lin Wins，稳步开展Twilight Princess，实现了预期的各项目标Ganesha Fortune。该项目预算资金129.36万元table tennis，截至2019年12月底古代のタンブル，项目实际支出129.36万元Joker Split，预算执行率为100.00%Midas Golden Touch 2，预算执行与项目执行进度相匹配Japanese Speed Blackjack F。交流营活动结束后Blackjack Silver A，对参加活动的京港澳青少年开展了满意度调查Mighty Wild Panther Halloween Edition，形成了调查报告No Comm Speed Baccarat 1。此项活动的开展Sweet Alchemy 2，为京港澳三地学生增长知识Sugar Rush Xmas、开阔视野Ancient Tumble、交流互动搭建了平台Speed Blackjack 16 Ruby，增进了三地间学生的友谊及合作共创的意识Two-Player Mahjong，进一步弘扬了民族文化Jewel Box，激发了青少年的爱国情怀Roulette 4 Russian。
(二)评价结论
严格按照绩效评价有关程序对该项目进行了绩效评价Wild Ape #3258，组织专家评价会Twilight Princess，评价得分95.12分Japanese Speed Baccarat D，评价等级为优秀Privé Lounge Blackjack 3。
(三)存在问题
1.绩效目标较明确BlackjackX 20 Ruby，但个别指标设置不够细化Madame Destiny，应进一步针对活动内容和平台进行细化Shadow Strike、量化Big Bass Halloween。
2.项目过程管理中Dice，对合同约定服务内容的监管不够严谨Pompeii Megareels Megaways，对委托服务质量Feel the Beat、实现标准等不够明确Valhalla Wild Winter。
3.项目效果明显Stockholm Syndrome，但作为延续性项目Star Pirates Code，应结合往期活动效果进行比较分析GOAL。
(四)建议
1.科学设置项目绩效目标Museum Mystery，细化Forest Fortune、量化绩效指标Big Bass Secrets of the Golden Lake，增强可考量性Casino Holdem，为绩效管理提供依据Big Bass Bonanza。
2.强化对合同约定内容的监管Anubis Wrath，明确合同服务质量要求The Cursed King，对服务过程各协作团队的工作提出要求The Bowery Boys 96。
3.建议加强项目绩效资料的归集Rise of Ymir，充分收集活动产生的效果资料Sisters of the Sun，进一步结合往期活动组织和效果进行比较分析Tai the Toad，更好的体现项目效益Sicbo。
三The Green Knight、项目支出绩效自评表
附件2：项目支出绩效自评表