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时间：2024-02-29 来源：中国人民政治协商会议凯发网官网员会办公厅财务处
目 录
第一部分 2024年度部门预算情况说明
一Super Golf Drive、部门情况说明
二Wildest Gambit、收入预算情况说明
三Starburst XXXtreme、支出预算情况说明
四Dead or Alive 2 Feature Buy、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五Ganesha Fortune、其他情况说明
六First Person Blackjack、名词解释
第二部分 2024年度部门预算报表
一Power Zones Thunder Birds、收支总表
二Santas Xmas Rush、收入总表
三Mines、支出总表
四VIP Roulette、项目支出表
五Dog Days、政府采购预算明细表
六Japanese Speed Blackjack F、财政拨款收支总表
七Templar Tumble、一般公共预算财政拨款支出表
八Speed Baccarat L、一般公共预算财政拨款基本支出表
九Invading Vegas Revenge on Mars、政府性基金预算财政拨款支出表
十Salon Privé Blackjack H、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一Magic Piggy、财政拨款“三公”经费支出表
十二Virus Mania、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三Football Studio Roulette、项目支出绩效目标表
十四Magician Secrets、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2024年度部门预算情况说明
一Chinese New Year、部门情况说明
（一）本部门性质Mega Sic Bo、职责等情况
中国人民政治协商会议凯发网官网员会机关是市政协的工作机构Bouncy Bombs，承担为市政协履行政治协商Towering Fortunes、民主监督PiggyPop、参政议政等职能服务工作Viking Runecraft 100。其主要职责是：
（1）负责市政协全体会议Rise of Merlin、常务凯发在线官网会议Blackjack VIP T、主席会议和专门凯发在线官网会议的会务工作Fire In The Hole xBomb。
（2）组织实施市政协全体会议Lucky Piggy、常务凯发在线官网会议Legend of the Ice Dragon、主席会议的决议Twisted Lab、决定Cursed Seas。
（3）组织凯发k8官方首页视察和调研Blackjack 35 The Club，就本市各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究Scales of Dead；整理Fairytale Fortune、报送政协组织和凯发k8官方首页履行职能形成的调研报告Baccarat B、凯发网址登录线路10001 Nights Megaways、建议案等Roulette。
（4）组织凯发k8官方首页学习交流Zeus vs Hades Gods of War，不断提高履行职能的水平Fonzos Feline Fortunes；研究统一战线和人民政协的理论Mega Sic Bac、政策No Comm Speed Baccarat，提出人民政协履行职能的工作建议Basketball。
（5）广泛团结本市各党派Blackjack 34 The Club、团体和各族各界人士Craps，反映他们及所联系群众的意见和要求Lucky 6 Roulette。
（6）负责与ag旗舰厅娱乐平台Money Train 2、本市各区政协Little Bighorn、市委市政府有关部门的工作联系Pink Elephants 2。
（7）承办ag旗舰厅娱乐平台及市委Extra Chilli Epic Spins、市政府领导交办的其他工作xWays Hoarder xSplit。
（二）机构设置情况
中国人民政治协商会议凯发网官网员会机关包含凯发网址登录线路委Bonanza、学习委Space Zoo、经济委Star Pirates Code、农业和农村委Plenty o Fish、科技委Blackjack 14、人口资源环境和建设委Speed Baccarat C、教卫体和文化文史委Baron Bloodmore and the Crimson Castle、社会和法制委Mystical Spirits、民族和宗教委Bombay Live Auto Roulette、港澳台侨和外事委10个专门凯发在线官网Money Train 3、办公厅Speed Blackjack 52 Azure、研究室Wild Ape #3258、人事联络室和机关党委（工会）以及市纪委市监委驻市政协机关纪检监察组Salon Privé Baccarat E，共15个部门Speed Baccarat 5。2024年部门预算由凯发体育滚球盘政协机关本级组成Punk Toilet。
（三）人员编制及实有情况
中国人民政治协商会议凯发网官网员会机关行政编制176人Legion X，实际161人Blackjack 42 Ruby；事业编制65人Royal Mint，实际54人Gluttony。
离退休人员224人Speed Dragon Tiger，其中：离休7人Oasis of Dead，退休217人DRAGON BUCKS。
二Wild Bison Charge、收入预算说明
2024年收入预算17048.16万元Cafe 50s，比2023年年初预算批复15063.1万元Mystery Mice，增加1985.06万元Emperor Roulette，增长13.18％Japanese Speed Blackjack E。主要原因是贯彻党的二十大对政协工作的部署Big Bass Bonanza Keeping it Reel，落实政协党组守正创新工作要求Madame Destiny，充分发挥政协专门协商机构的作用和各界别凯发k8官方首页优势24 Hour Grand Prix，围绕全市重点工作BlackjackX 14 Ruby，加大组织凯发k8官方首页视察调研PLINKO、协商议政和学习培训工作力度Salon Privé Blackjack H；创新开展“各界凯发k8官方首页齐参与每月一题聚共识”常态化民主监督工作Wacky Wildlife，加强凯发k8官方首页工作室建设Imperial Quest，助推首都高质量发展Rock Bottom。
（一）本年财政拨款收入16622.86万元
1.一般公共预算拨款收入16622.86万元BRICK SNAKE 2000。
2.政府性基金预算拨款收入0万元Templar Tumble。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元Get the CHEESE。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元Privé Lounge Blackjack 2。
5.事业收入0万元Sicbo。
6.上级补助收入0万元Lucky Streak 1000。
7.附属单位上缴收入0万元Speed Baccarat 1。
8.事业单位经营收入0万元Octobeer Fortunes。
9.其他收入0万元Mega Don Feeding Frenzy。
（三）上年结转结余425.3万元
10.上年结转结余425.3万元Ancient Tumble。
图1：收入预算
三Tesla Jolt、支出预算情况说明
2024年支出预算17048.16万元Mysterious Egypt，比2023年年初预算数15063.1万元增加1985.06万元JuicyPop，增长13.18％Scroll of Seth。主要原因是围绕全市重点工作Roulette Lobby，为充分发挥政协专门协商机构作用和各界别凯发k8官方首页优势Jam Bonanza，组织凯发k8官方首页视察调研The Cage、协商议政Madame Destiny Megaways、学习培训PLINKO、常态化民主监督及凯发k8官方首页工作室等服务保障项目支出增加Golden Wealth Baccarat。
（一）基本支出Speed Baccarat 1。基本支出预算10064.28万元BLOCKS，占总支出预算59.03％Baccarat B，比2023年年初预算数10141.24万元减少76.96万元Baccarat High Roller 2，下降0.76％Stepping Diamonds。
（二）项目支出Mega Sic Bac。项目支出预算6983.88万元TNT Bonanza，比2023年年初预算数4921.86万元增加2062.02万元K8 Bonanza，增长41.90％TNT Bonanza。其中：
1.事业单位经营支出0万元Shimmering Woods。
2.上缴上级支出0万元Holy Hand Grenade。
3.对附属单位补助支出0万元Wild Blood。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四Speed Blackjack 52 Azure、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
中国人民政治协商会议凯发网官网员会办公厅部门因公出国（境）费用Fire in the Hole xBomb、公务接待费Land Of The Free、公务用车购置和运行维护费开支单位包括市政协机关本级1个所属单位Prosperity Fortune Tree。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算150.1万元Crazy Balls，与2023年预算数持平Ways of the Qilin。其中：
1.因公出国（境）费用Jam Bonanza。2024年预算数102.6万元Dino P.D.，与2023年预算数持平Balloon Race。
2.公务接待费ECHO FORTUNES。2024年预算数47.5万元Gates of Olympus Xmas 1000，与2023年预算数持平Dragon Hatch。
3.公务用车购置和运行维护费Evo Speed Blackjack 11。2024年预算数0万元Genies 3 Wishes，与2023年预算数持平Spirit of the Beast。
五Templar Tumble、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年中国人民政治协商会议凯发网官网员会办公厅部门政府采购预算总额2771.45万元Golden Glyph 2，其中：政府采购货物预算0万元The Border，政府采购服务预算2771.45万元Speed Baccarat 16 Korean。
（二）政府购买服务预算说明
2024年中国人民政治协商会议凯发网官网员会办公厅部门政府购买服务预算总额3489.9万元Warrior Graveyard xNudge。
（三）机关运行经费情况说明
2024年中国人民政治协商会议凯发网官网员会办公厅部门机关运行经费财政拨款预算968.22万元Dino P.D.。
（四）项目支出绩效目标情况说明
中国人民政治协商会议凯发网官网员会办公厅填报绩效目标的预算项目34个WHEEL，占本部门本年预算项目34个的100％Blackjack X 3 Azure。填报绩效目标的项目支出预算6592.3万元Outlaws Inc.，占本部门本年项目支出预算的100％Oriental Prosperity。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费Japanese Prosperity Tree Baccarat。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算Scroll of Seth。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底Honey Hunters，本部门无公务用车Lightning Roulette；单位价值50万元以上的设备2台（套）Baccarat High Roller 2、共计167.65万元The Dog House – Muttley Crew。2024年预算安排中Toshi Video Club，购置单位价值50万元以上的设备0台（套）3 Clover Pots，共计0万元PixiePop。
六Salon Privé Baccarat N、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转Rio Fantasia、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出The Dog House Multihold。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出Speed Baccarat H。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用Black Mamba、公务接待费Big Bang Boom、公务用车购置和运行维护费预算数Crazy Cars。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金Solar Queen，包括办公及印刷费The Runemakers DoubleMax、邮电费Oiran Dream Xmas、差旅费Midas Fortune、会议费K8 Bonanza、福利费Snakes & Ladders Live、日常维修费Little Bighorn、专用材料及一般设备购置费Wild Ape #3258、办公用房水电费Mirror Joker、办公用房取暖费Maneki 88 Gold、办公用房物业管理费Blackjack 43 Ruby、公务用车运行维护费以及其他费用Speed Baccarat 8。
政府采购：各级国家机关Cyclops Smash、事业单位和团体组织Speed Baccarat U，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物Golden Genie & The Walking Wilds、工程和服务的行为Gold Vault Roulette，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施Wolf Gold。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项Angel vs Sinner，按照政府采购方式和程序Speed Baccarat 1，交由符合条件的服务供应商承担Get the CHEESE，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为Midas Golden Touch。
凯发k8官方首页视察：是指组织凯发体育滚球盘开展各类视察调研支出Blackjack 34 The Club。
第二部分 2024年度部门预算报表