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中国人民政治协商会议凯发网官网员会办公厅2017年度部门决算说明

目录

第一部分 2017年度部门决算报表

一Santas Xmas Rush、收入支出决算总表

二D Day、收入决算表

三MONOPOLY Big Baller、支出决算表

四Vikings Plunder、财政拨款收入支出决算总表

五Xpander、一般公共预算财政拨款支出决算表

六Blackjack VIP X、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

七Blackjack Silver E、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八Gates of Olympus Xmas 1000、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

九Wild Blood 2、财政拨款“三公”经费支出决算表

十Salon Privé Baccarat A、政府采购情况表

第二部分 2017年度部门决算说明

第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年度部门绩效评价情况

第一部分 2017年度部门决算报表

决算报表详见附件Blackjack VIP I。

第二部分 2017年度部门决算说明

一Merlins Mania、部门基本情况

(一)部门职责

中国人民政治协商会议凯发网官网员会机关是市政协的工作机构FashionTV Jackpot Baccarat，承担为市政协履行政治协商Power Zones Thunder Birds、民主监督Blackjack 65 Ruby、参政议政等职能服务工作Bet Behind Pro Blackjack。其主要职责是：

(1)负责市政协全体会议Mystery Mice、常务凯发在线官网会议Stockholm Syndrome、主席会议和专门凯发在线官网会议的会务工作Kingdom of The Dead。

(2)组织实施市政协全体会议Lord Merlin and the Lady of the lake、常务凯发在线官网会议Joker Split、主席会议的决议Vending Machine、决定Bow of Artemis。

(3)组织凯发k8官方首页视察和调研Wild Blood，就本市各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究Gigantoonz；整理XXXtreme Lightning Baccarat、报送政协组织和凯发k8官方首页履行职能形成的调研报告Battle Dwarf、凯发网址登录线路Bigger Bass Splash、建议案等Forest Fortune。

(4)组织凯发k8官方首页学习交流Easter Eggs，不断提高履行职能的水平Speed Baccarat G；研究统一战线和人民政协的理论Blackjack 32 Azure、政策Piggy Blitz Disco Gold，提出人民政协履行职能的工作建议Lightning Storm。

(5)广泛团结本市各党派Punk Toilet、团体和各族各界人士Roulette 1 Azure，反映他们及所联系群众的意见和要求Blaze Buddies。

(6)负责与ag旗舰厅娱乐平台Poseidon、本市各区县政协24 Hour Grand Prix、市委市政府有关部门的工作联系Mental。

(7)承办ag旗舰厅娱乐平台及市委Ze Zeus、市政府领导交办的其他工作Blackjack VIP O。

(二)部门决算单位构成

中国人民政治协商会议凯发网官网员会办公厅2017年部门决算由凯发体育滚球盘政协本级行政和本级事业2个预算单位构成Lucky 6 Roulette，均为财政全额拨款单位Eye of the Panda。

二Blackjack VIP 2、2017年收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计14,146.70万元Eye of the Panda，其中：本年收入14,137.53万元Club Tropicana，年初结转和结余9.17万元Royal Masquerade。本年收入中全部为财政拨款收入Speed Auto-Roulette 1。

2017年度本年支出合计13,313.96万元5 Monsters，其中：基本支出9,319.32万元BlackjackX 21 Ruby，占支出合计的70%Thai Speed Baccarat A；项目支出3,994.64万元Limbo，占支出合计的30%PiggyPop。

2017年年末结转和结余832.74万元Speed Auto Roulette。

三One Blackjack、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出13,304.82万元Soccer，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出11,242.88万元PLINKO，占本年财政拨款支出84.5%5 Lions Gold；教育支出33.75万元Yeti Quest，占本年财政拨款支出0.25%Blackjack 96 Emerald；社会保障和就业支出1,591.19万元Blackjack 45 Ruby，占本年财政拨款支出11.96%Crazy Balls；医疗卫生与计划生育支出437.00万元Roadkill，占本年财政拨款支出3.3%古代のタンブル。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1Sweet Bonanza 1000、“一般公共服务支出”(类)2017年度决算11,242.88万元Giga Jar，比2017年年初预算减少322.94万元Jolly Roger Wild Kraken，下降2.79%Speed Baccarat J。其中：

“政协事务”(款Roulette，下同)2017年度决算11,242.88万元PLINKO，比2017年年初预算减少322.94万元Blackjack VIP 4，下降2.79%Bid Baccarat。主要原因：严格落实厉行节约各项规定,压缩一般性支出GEMiX。

2Phoenix DuelReels、“教育支出”(类)2017年度决算33.75万元John Hunter and the Aztec Treasure，比2017年年初预算减少11.2万元Funky Time，下降24.91 %777 Deluxe。其中：

“进修及培训”(款)2017年度决算33.75万元PiggyPop，比2017年年初预算减少11.2万元Japanese Speed Baccarat E，下降24.91 %Cash of Command。主要原因:严格执行教育培训相关规定Baccarat 2，压缩外出培训支出Golden Legend。

3Joker Bombs、“社会保障和就业支出”(类)2017年度决算1,591.19万元Legacy of Gods Megaways，比2017年年初预算增加453.1万元Hilo，增长39.81%Blackjack。其中：

“行政事业单位离退休”(款)2017年度决算1,572.33万元Twisted Lab，比2017年年初预算增加453.1万元Grand Casino Roulette，增长39.81 %Karen Maneater。主要原因：严格落实离退休人员工资调整政策Blackjack VIP 6，保障职业年金的缴纳Sloth Tumble。

“抚恤”(款)2017年度决算18.86万元Dogs and Tails，比2017年年初预算增加18.86万元Monopoly Live，增加100 %Oasis of Dead。主要原因用于2017年去世人员抚恤金Museum Mystery。

4Evo Speed Blackjack 2、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2017年度决算437万元Golden Caravan，与2017年年初预算持平Floating Dragon Year of the Snake。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2017年度决算437万元5 Monsters，与2017年年初预算持平Speed Baccarat R。

四Blackjack 34 The Club、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无

五Piggy Blitz Disco Gold、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2017年本部门使用财政拨款安排基本支出9,310.18万元Oriental Prosperity，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴Blackjack X 5 Ruby、奖金Japanese Speed Baccarat 3、其他社会保障缴费Power of Thor Megaways、伙食补助费Roadkill、绩效工资Bid Baccarat、其他工资福利等支出Chinese New Year；(2)商品和服务支出包括办公费Chinese Speed Baccarat、印刷费Japanese Speed Baccarat 3、咨询费Beto Bingo、手续费Blaze Buddies、水费Tik Talkers、电费Blackjack Silver D、邮电费Bikini Paradise、取暖费Year of the Dragon King、物业管理费Mystical Spirits、差旅费Blackjack 96 Emerald、因公出国(境)费Starlight Princess、维修(护)费Punk Toilet、租赁费Crazy Balls、会议费First Person Mega Ball、培训费The Bowery Boys 96、公务接待费Rock Bottom、专用材料费Japanese Speed Blackjack E、劳务费Oishi Delights、委托业务费Speed Baccarat T、工会经费Honey Honey Honey、福利费Cricket Sah 75、公务用车运行维护费Hooligan Hustle、其他交通费Bigger Bass Bonanza、其他商品和服务支出Barbarossa Revenge；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费Super Twins、退休费Speed Baccarat 2 Korean、抚恤金Cyclops Smash、生活补助Pharaohs Gaze Doublemax、医疗费Beam Boys、助学金Blackjack X 3 Azure、奖励金Speed Baccarat 7、住房公积金Blackjack 66 Ruby、提租补贴Sugar Rush Xmas、购房补贴Big Bass Mission Fishin、其他对个人和家庭的补助等支出Gold Vault Roulette。(4)其他资本性支出包括办公设备购置Big Bass Halloween、专用设备购置等Oishi Delights。

第三部分2017年度其他重要事项的情况说明

一Krakens Cove、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位Sweet Alchemy 100、1个参照公务员法管理事业单位Buffalo Blow。2017年“三公”经费财政拨款决算数370.84万元Salon Privé Baccarat G，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算514.6万元,减少143.76万元Dragon Hatch。其中：

1.因公出国(境)费用Infinite Blackjack。2017年决算数45.53万元Panda Magic，比2017年年初预算数125.60万元,减少80.07万元, 下降63.75%Roadkill。主要原因：严格落实因公出国相关规定Blackjack 35 The Club，控制出国团组Starburst。2017年因公出国(境)费用主要用于赴老挝Grand Casino Roulette、柬埔寨Dragon Hatch、越南与“一带一路”沿线重点国家开展友好交流King Carrot，推动我市政协与国外机构建立交往机制Journey to Paris；赴哈萨克斯坦参加阿斯塔纳世博会k8体育下载APP周开幕式Wolf Legend Megaways；与海外华人华侨沟通交流Funky Time；赴香港参加第21届京港洽谈会Blackjack 100 Azure，赴澳门洽谈科技金融创新合作等Handball。按照市外办批复的团组数,实际组团10个Japanese Speed Blackjack D、参团人数23人次Queen Of Bounty，人均因公出国(境)费用1.98万元Ultimate Roulette。

2.公务接待费ARC_Spring Festival。2017年决算数42.07万元Eye of Horus Rise of Egypt，比2017年年初预算数69.8万元,减少27.73万元, 下降39.73%Baccarat Speed A。主要原因：严格执行公务接待有关规定Thai Speed Baccarat A，压缩公务接待开支Bikini Paradise。2017年公务接待费主要用于接待ag旗舰厅娱乐平台Chinese New Year、各省市政协来京调研视察学习Maradon El Diez；港澳台侨凯发k8官方首页和工作顾问来京参加重要会议活动服务保障支出等Baccarat 3。公务接待42批次Speed Baccarat L，公务接待1950人次Lightning Baccarat。

3.公务用车购置及运行维护费Lines。2017年决算数283.24万元Nile Fortune，比2017年年初预算数319.2万元Hot Pepper，减少35.96万元, 下降11.27%Bikini Paradise。其中：公务用车购置费2017年决算数0万元Bonanza，比2017年年初预算数30.37万元12 Coins Grand Diamond Edition，减少30.37万元Leprechaun goes Egypt，主要是严格执行公务车购置相关规定Kenneth Must Die。公务用车运行维护费2017年决算数283.24万元Blackjack Fortune VIP，比2017年年初预算数288.83万元Crazy Cars，减少5.59万元BRICK SNAKE 2000，下降1.94%Carnival Queen。其中：公务用车加油110.42万元Super Speed Baccarat，公务用车维修90.1万元Towering Fortunes，公务用车保险29.53万元Korean Speed Baccarat 3，公务用车其他支出53.19万元Marlin Masters。2017年公务用车保有量96辆Rat King，车均运行维护费2.95万元Aztec Idols。

二Bid Baccarat、机关运行经费支出情况

2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出Wild West Gold Megaways™，合计1,605.42万元Ternion，比上年减少286.1万元No Comm Speed Baccarat，下降15.12%7 Gold Fruits，主要是严格落实厉行节约各项规定GemPops，压缩一般性支出Privé Lounge Baccarat 3。

三Speed Blackjack D、政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额1,492.67万元Blood & Shadow 2，其中：政府采购货物支出265.37万元ARC_Spring Festival，政府采购工程支出150.57万元Blackjack VIP 27，政府采购服务支出1,076.74万元Blackjack 80 Emerald。授予中小企业合同金额1,227.3万元10001 Nights Megaways，占政府采购支出总额的82.22%ECHO FORTUNES，其中：授予小微企业合同金额1,076.74万元Speed Blackjack 52 Azure，占政府采购支出总额的72.14%Hilo。

四Money Train 4、国有资产占用情况

固定资产总额24,134.8万元Long Long Long，其中：汽车96辆Blackjack 36 The Club，价值2,463.85万元Shadow Raiders MultiMax；无单价100万元以上的专用设备Leprechauns Vault。

五Book of Oasis、国有资本经营预算财政拨款收支情况

无

六Korean Speed Baccarat 4、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费Futebol Fever、公务用车购置及运行费和公务接待费Imperial Coins。其中Oasis of Dead，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费Punk Toilet、国外城市间交通费Soccer、住宿费Everest、伙食费Sakura Fortune Epic Bloom 96、培训费Blackjack VIP K、公杂费等支出Blackjack 55 Ruby；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费Eye of the Panda、维修费Golden Genie & The Walking Wilds、过路过桥费Troll Hunters、保险费Big Bass Mission Fishin、安全奖励费等支出Big Bot Crew；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用Money Train 3。

2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金King Carrot，包括办公及印刷费Brazilian Roulette、邮电费Mighty Wild Panther Grand Gold Edition、差旅费Blackjack VIP G、会议费Cleocatra、福利费Deluxe Wallet、日常维修费Roulette 1、专用材料及一般设备购置费Boom City、办公用房水电费Phoenix DuelReels、办公用房取暖费Lightning Blackjack、办公用房物业管理费Lucky Streak 1000、公务用车运行维护费以及其他费用Bow of Artemis。

3Boxing/MMA、基本支出：指为保障机构正常运转Speed Baccarat D、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出Ze Zeus。

第四部分 2017年度部门绩效评价情况

一Wild Wild Riches、绩效评价工作开展情况

2018年Duel at Dawn，中国人民政治协商会议凯发网官网员会办公厅对2017年度部门项目支出实施了绩效评价Japanese Speed Blackjack E，评价项目16个Gems Inferno Megaways，占2017年部门项目总数51个的31.37%Football Studio Roulette，涉及金额2,693.58万元Zombie Carnival。16个项目中PowerUP Roulette，3个项目进行了普通程序评价Solar Queen，13个项目进行了简易程序评价Salon Privé Baccarat B；16个项目评价得分平均为92.71分Punk Rocker，评价等级为优秀Salon Privé Baccarat I。从评价结果情况看Double Fortune，项目立项符合部门职责和相关管理制度Rise of Olympus，制定的项目绩效目标合理Wild Bounty Showdown；项目管理内部控制制度较为完善Himalayan Wild，监控管理较好Wild Chapo 2，各项工作有序开展Jin Chans Pond of Riches；财务管理制度规范Phoenix DuelReels，建立了相应的财务管理内审制度Big Bass Vegas Double Down Deluxe，有效防范各类财务支出风险Power of Gods Hades Love the Jackpot；任务完成质量较高Dreams of Gold，完成效果较好Snakes & Ladders Live；通过项目实施Age of the Gods God of Storms III，保障了市政协机关各项工作的正常开展Home Run 777，发挥了政协协商Blackjack 15、民主监督和参政议政的实效作用Bison Wilds DoubleMax。

二Wild Swarm 2、k8体育下载APP北部长城文化带丛书编辑出版经费项目绩效评价报告

(一)评价对象概况

1.项目背景

《凯发体育滚球盘“十三五”时期加强全国文化中心建设规划》明确提出了建设长城Roulette、运河Salon Privé Blackjack G、西山三大文化带的发展目标Dragon Hatch 2。k8体育下载APP北部长城文化带作为k8体育下载APP“十三五”规划纲要确定的三大文化带之一Sobeks Godly Spins，是《k8体育下载APP城市总体规划(2016年-2035年)》提出的历史文化名城保护体系的重要组成部分Honey Gems PowerPlay Jackpot，也是全国文化中心建设的重要内容Mighty Masks，更是k8体育下载APP历史文化的重要载体5 Lions Gold。

市政协教文卫体凯发在线官网Sweet Rush Megaways、民族和宗教凯发在线官网联合开展了“推进k8体育下载APP北部长城文化带建设”专题调研Empress of The Shadows，历时8个月Gluttony DNT，先后前往平谷Speed VIP Blackjack J、门头沟Privé Lounge Blackjack 5、密云Ultimate Roulette、怀柔Panda Magic、延庆Vampy Party、昌平6个区实地考察Blackjack 44 Ruby。考察期间Space Donkey，市政协领导提出应在调研的基础上Jam Bonanza，对k8体育下载APP北部长城的相关资料进行梳理Warrior Graveyard xNudge，并编辑出版系列丛书的要求Wild Wild Riches。经专委会主任会议研究后Scales of Dead，教文卫体凯发在线官网开始筹划编辑出版关于k8体育下载APP北部长城文化带的书籍Crazy Balls。

2.项目目标

项目绩效目标为：提升k8体育下载APP北部长城文化带的历史文化内涵Mega Roulette – Brazilian，分析当前长城保护利用存在的问题Pickle Bandits，逐步形成k8体育下载APP北部长城文化带保护利用的系列研究成果Baccarat High Roller 2，向国内外人民展示长城的美Wild Bison Charge，吸引更多的人了解长城历史King Carrot、认识长城现状BlackjackX 20 Ruby、参与长城保护利用Big Wild Buffalo，更好地发挥k8体育下载APP北部长城文化带的教育传承Fortune Roulette、对外交流Thai Speed Baccarat 1、文化传播等功能Emperor Sic Bo。

3.项目资金情况

k8体育下载APP长城文化带丛书5 Monsters，包含一个k8体育下载APP北部长城文化带综合性的研究成果和六个区专题性的研究成果Wild Yield。2017年Big Bass Mission Fishin，财政批复项目预算87.68万元Benji Killed in Vegas，用于k8体育下载APP长城文化带丛书的编辑出版2 Wild 2 Die。截至2017年12月31日Donny Dough，项目实际支出87.4万元MONOPOLY Live，资金结余0.28万元Blackjack 29 Azure。

通过项目的实施Napoleon Rise of an Empire，编著并出版了k8体育下载APP长城文化带丛书2000套Royal Masquerade。每套丛书共七册Thai Speed Baccarat A，包含一册综合卷和六册区域卷FireWins Factory，每卷15万字左右Blackjack VIP 22。丛书对长城的现状保护情况WHEEL、战略规划构想及利用发展思路等方面Blaze Buddies，进行了全面系统梳理和研究Japanese Golden Wealth Baccarat，是我国首套关于k8体育下载APP长城文化带的丛书Potion of Madness。

丛书出版后Kingdom of The Dead，市政协围绕k8体育下载APP长城文化带丛书开展系列宣传和赠阅活动xWays Hoarder 2，向全社会宣传介绍长城历史文化Eldritch Dungeon，扩大长城历史文化的知晓率和影响力The Green Knight，引导启发社会各界关注The Cage、参与k8体育下载APP北部长城文化带保护和建设Blackjack VIP I。另外PLINKO，编委会携丛书样书参加k8体育下载APP千龙网“凯发k8官方首页听民意”网络直播活动Wins of Fortune，围绕“k8体育下载APP长城文化带建设”向网友宣传介绍丛书的内容和编撰过程Krakens Cove，与网民互动交流Mysterious Egypt，收到网友留言669条5 Wild Buffalo，点击量近180万次WINOMART，更大范围地宣传丛书Power of Thor Megaways、扩大影响Blackjack。

(二)评价结论

绩效评价工作组根据项目实际情况Basketball，经专家综合评价Shark Wash，k8体育下载APP北部长城文化带丛书编辑出版经费项目绩效评价综合得分86.24分Sweet Alchemy 2，项目综合绩效评定结论为“良好”Blackjack VIP H。

(三)存在问题

1.个别指标设定过于笼统xWays Hoarder xSplit，细化和可衡量性不足

该项目在总体绩效目标基础上Slayers Inc，对产出指标进行明确Wacky Wildlife。但评价发现Coils of Cash，个别绩效指标设置仍有不足Release the Kraken Megaways。

2.项目进度安排不合理Blackjack Platinum VIP，计划可行性有待提高

该项目时间安排合理性不足Salon Privé Blackjack H，项目实际定稿和印刷进度比预期滞后Zeus vs Hades Gods of War，整体编辑出版时间预判不够精准Sweet Bonanza 1000，项目的计划可行性有待提高Hawaiian DIVA。

3.体现项目效果资料不够充分

该项目绩效支撑资料不充分Sky Piggies，不能充分反映绩效目标以及各项指标的完成情况Leprechaun goes Egypt，未充分体现项目效果和可持续影响Super Sic Bo。

(四)建议

1.提高预算绩效管理意识Stormforged，合理设置绩效指标

建议进一步提高财政支出的绩效管理意识Aztec Smash，增强绩效指标的可考核性Speed Blackjack 52 Azure，应做到绩效指标的细化Black Mamba、量化Twisted Lab、可衡量Kenneth Must Die。

2.增强项目绩效意识Blackjack 80 Emerald，注重项目绩效资料的归集

建议注重项目实施效果的宣传展示Beer Bonanza，加强反映项目绩效成果的资料收集Honey Honey Honey，要结合绩效目标和末级指标完整收集效果资料Craps。