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目录

第一部分 2018年度部门决算报表

一Mayan Stackways、收入支出决算总表

二First Person Blackjack、收入决算表

三Blackjack VIP 28、支出决算表

四Emperor Speed Baccarat C、财政拨款收入支出决算总表

五Mighty Wild Panther Grand Diamond Edition Santas Jackpots、一般公共预算财政拨款支出决算表

六VIP Blackjack 3 Ruby、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七VIP Blackjack 5 Ruby、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八Candy Stars、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九Speed Baccarat J、财政拨款“三公”经费支出决算表

十Book of Fallen、政府采购情况表

十一Valletta Megaways、政府购买服务支出情况表

第二部分 2018年度部门决算说明

第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2018年度部门绩效评价情况

第一部分 2018年度部门决算报表

决算报表详见附件

第二部分 2018年度部门决算说明

一Great Blue Jackpot、部门基本情况

(一)部门机构设置Rich Wilde and the Tome of Insanity、职责

1.主要职责

中国人民政治协商会议凯发网官网员会机关承担为市政协履行政治协商Blackjack 81 Emerald、民主监督Super 8 Baccarat、参政议政的统筹协调和服务保障任务Anubis Wrath。其主要职责是：

(1)负责市政协全体会议HipHopPop、常务凯发在线官网会议Triple X Hot Pepper、主席会议和专门凯发在线官网会议的会务工作Eternal Empress – Freeze Time。

(2)组织实施市政协全体会议Coils of Cash、常务凯发在线官网会议Mega Sic Bac、主席会议的决议Royal Potato 2、决定Ancient Island Megaways™。

(3)组织凯发k8官方首页视察和调研Medusa 2 the Quest of Perseus，就本市各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究Baccarat Control Squeeze；整理Legion Gold and the Sphinx of Dead、报送政协组织和凯发k8官方首页履行职能形成的调研报告Wacky Wildlife、凯发网址登录线路Speed Blackjack H、建议案等The Dog House。

(4)组织凯发k8官方首页学习交流Power of Thor Megaways，不断提高履行职能的水平Scroll of Seth；研究统一战线和人民政协的理论Speed VIP Blackjack H、政策Power Zones Thunder Birds，提出人民政协履行职能的工作建议Shaolin Master。

(5)广泛团结本市各党派5 Lions Megaways™ 2、团体和各族各界人士Blackjack VIP M，反映他们及所联系群众的意见和要求Wolf Gold。

(6)负责与ag旗舰厅娱乐平台Pompeii Megareels Megaways、本市各区政协Blackjack 81 Emerald、市委市政府有关部门的工作联系The Magic Cauldron。

(7)承办ag旗舰厅娱乐平台及市委Floating Dragon Sky Boat Festival、市政府领导交办的其他工作Speed Baccarat B。

2Blackjack 29 Azure、机构设置

中国人民政治协商会议凯发网官网员会机关包含凯发网址登录线路委Vampy Party、学习委Super Sic Bo、经济委Might of Freya Megaways™、农业和农村委Shadow Treasure、科技委DasXBoot、人口资源环境和建设委VIP Auto Roulette、教文卫体委Coop Clash、社会和法制委Tiki Tumble Bonus Buy、民族和宗教委Genie Jackpots Wishmaker、港澳台侨和外事委10个专门凯发在线官网和办公厅Huff n Even More Puff、研究室Blackjack Sapphire、人事联络室Speed VIP Blackjack J、机关党委Blackjack VIP 37，纪检组GEMiX，共15个部门Big Bass Halloween。2018年部门决算由凯发体育滚球盘政协机关本级行政和本级事业组成Mega Sic Bac。

(二)人员构成情况

本部门行政编制155人Dreams of Gold Delight，实有人数144人Extra Chilli；事业编制133人Japanese Speed Blackjack D，实有人数105人PowerUP Roulette。

二Hot Fire Fruits、收入支出决算总体情况说明

2018年度收Japanese Speed Baccarat A、支总计18123.17万元Cricket Sah 75，比上年增加3976.47万元Yeti Quest，增长28.1%Roulette 2。

(一)收入决算说明

2018年度本年收入合计17983.97万元Return of Kong Megaways，比上年增加3846.44万元Solar Queen，增长27.21%Jokers Jewels Wild，其中：财政拨款收入17684.01万元Sweet Alchemy 2，占收入合计的98.33%The Bowery Boys 96；其他收入299.96万元One Coin，占收入合计的1.67%Folsom Prison。

(二)支出决算说明

2018年度本年支出合计16759.36万元Grand Casino Roulette，比上年增加3445.4万元First Person Dragon Tiger，增长25.88%Sweet Alchemy，其中：基本支出9943.04万元Odins Gamble Reborn，占支出合计的59.33%Speed Blackjack H；项目支出6816.32万元Pickle Bandits，占支出合计的40.67%Pharaohs Gaze Doublemax。

三Blackjack 35 The Club、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收Legacy of Gods Megaways、支总计17823.21万元Tnt Tumble，比上年增加4509.25万元Ugliest Catch，增长33.87%Bouncy Bombs。主要原因：根据政协履职工作需要而增加的经费投入Santas Wonderland。

四Walk Of Shame、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出16759.36万元Golden Glyph 2，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出14576.64万元Links of Glory，占本年财政拨款支出86.92%FireWins Factory；社会保障和就业支出决算为1704.27万元Blackjack 100 Azure，占本年财政拨款支出10.16%Old Gold Miner Megaways，医疗卫生与计划生育支出决算为444万元Blackjack 44 Ruby，占本年财政拨款支出2.64%Bac Bo，教育支出决算为34.45万元Crazy Cars，占本年财政拨款支出0.28%Gold Rush。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1Golden Ticket、“一般公共服务支出”(类)2018年度决算,14576.64万元Xpander，比2018年年初预算增加2020.14万元Fruity Treats，增长16.08%BlackjackX 25 Azure。其中：

“政协事务”(款Jingle Balls，下同)2018年度决算14576.64万元5 Lions Gold，比2018年年初预算增加2020.14万元Blackjack 33 The Club，增长16.08%Handball。主要原因是按照中央关于加强和改进人民政协工作的要求Dragon Hatch 2，进一步加强对凯发体育滚球盘的培训工作Aztec Bonanza，不断创新凯发k8官方首页履职形式Mighty Wild Panther Grand Gold Edition，做好凯发k8官方首页履职的各项服务和保障工作Blackjack Diamond VIP。

2Reactoonz 2、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算1704.27万元Super Sticky Piggy，比2018年年初预算增加116.78万元Rise of Olympus，增长7.36%Immortal 5。其中：

“行政事业单位离退休”(款)2018年度决算1628.21万元Space Donkey，比2018年年初预算增加40.72万元Emperor Speed Baccarat D，增长2.57%VIP Blackjack 7- Emerald。主要原因：养老金及职业年金法定基数调整Xpander。

“抚恤”(款)2018年度决算76.06万元Gems Bonanza，比2018年年初预算增加76.06万元Everest，增长100%Speed Baccarat G。主要原因：为去世人员发放抚恤金丧葬费Speed Baccarat D。

3Scroll of Seth、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算444万元Blackjack 51 Ruby，与2018年年初预算持平Samba Carnival。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2018年度决算444万元Medusas Stone，与2018年年初预算持平Sugar Rush。主要原因：用于在职人员医疗保险支出Pond of Plinko。

4Rich Wilde and the Tome of Madness、“教育支出”(类)2018年度决算34.45万元Shadow Treasure，比2018年年初预算减少12.53万元Gems Bonanza，下降26.67%Tik Talkers。其中：

“进修及培训”(款)2018年度决算34.45万元Blackjack VIP I，比2018年年初预算减少12.53万元BlackjackX 18 Azure，下降26.67%Gems Bonanza。主要原因：严格执行我市教育培训的相关规定The Tumbles，减少外出培训Blackjack 7 Azure。

五Disturbed、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无

六Roulette 9 The Club、财政拨款基本支出决算情况说明

2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出9943.04万元Spaceman，其中：(1)工资福利支出包括基本工资Dreams of Gold、津贴补贴Book Of Shadows、奖金Aztec Idols、伙食补助费Speed Blackjack 25 Emerald、绩效工资Wings of Horus、其他社会保障缴费Iron Bank、其他工资福利等支出Speed Baccarat 2 Korean；(2)商品和服务支出包括办公费John Hunter and Galileos Secrets、印刷费Rumble Ratz Hold the Cheese、咨询费Hand of Midas 2、手续费Gold Train、水费Chinese Speed Baccarat 3、电费Shimmering Woods、邮电费Rusty and Curly、取暖费Heist Stakes、物业管理费Punk Rocker 2、差旅费Pimped、因公出国(境)费Speed Blackjack 25 Emerald、维修(护)费table tennis、租赁费Big Bucks Bison 10K Ways、会议费Kite Festival Crash game、培训费盛大表演、公务接待费Outsourced、专用材料费Mighty Wild Panther Grand Diamond Edition Santas Jackpots、劳务费Double Fortune、委托业务费Blackjack 33 The Club、工会经费Blackjack 22 Azure、福利费BlackjackX 7 Azure、公务用车运行维护费Joker Flip、其他交通费Horse racing、其他商品和服务等支出Retro Tapes；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费Super Ace、退休费Lightning Baccarat、抚恤金Super Speed Baccarat、生活补助Outsourced Payday、救济费VIP Blackjack 7- Emerald、医疗费补助Japanese Mahjong、助学金Mystery Museum、奖励金Speed VIP Blackjack J、其他对个人和家庭的补助等支出Blackjack VIP 6。(4)其他资本性支出包括办公设备购置Hot Chilli、专用设备购置等Blackjack VIP Alpha。

第三部分2018年度其他重要事项的情况说明

一Hellcatraz、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位Speed Blackjack 51 Azure、1个参照公务员法管理事业单位Lucky Neko。2018年“三公”经费财政拨款决算数671.99万元Starlight Princess 1000，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算777.73万元减少105.74万元Great Rhino Megaways。其中：

1.因公出国(境)费用First Person Dragon Tiger。2018年决算数80.14万元Peace Long Life，比2018年年初预算数125.6万元减少45.46万元Money Train 3。主要原因：严格按照因公出国管理的相关规定Cloud Princess，安排出国团组AVIATOR。2018年因公出国(境)费用主要用于赴老挝Blackjack 29 Azure、缅甸开展友好交流Easter Eggs，推动我市政协与国外组织或议会建立定期交往机制Speed Baccarat V；赴台围绕建设具有全球影响力的科技创新中心Blackjack 14，为首都高质量发展提供新动能联合调研Mini Lootbox；赴南非Boom City、毛里求斯参加金砖国家民间社会论坛Wild Bison Charge；赴哥本哈根Bonsai Speed Baccarat C、奥胡斯Maneki 88 Fortunes、伦敦参加第二届中丹地方政府合作论坛和推动与友城哥本哈根市及伦敦市友好合作交流等Blackjack 51 Ruby。2018年组织因公出国(境)团组15个Hot Dog Heist、41人次Blackjack 58 Azure，人均因公出国(境)费用1.95万元Blackjack Silver A。

2.公务接待费LolliPop。2018年决算数41.32万元Jewel Rush，比2018年年初预算数65万元减少23.68万元Odins Gamble Reborn。主要原因：严格执行公务接待有关规定Speed VIP Blackjack G，压缩公务接待开支Chinese New Year。2018年公务接待费主要用于接待各省市政协间调研视察学习Speed Blackjack 30 Emerald；港澳台侨凯发k8官方首页和工作顾问来京参加重要会议活动服务保障支出和接待越南祖国阵线中央和地方代表团赴京交流交往Long Long Long。公务接待52批次Double Rainbow，公务接待1980人次Privé Lounge Blackjack 1。

3.公务用车购置及运行维护费Eye of the Panda。2018年决算数550.53万元Crazy Time，比2018年年初预算数587.13万元减少36.6万元Indonesian Speed Baccarat 1。其中Wolf Gold，公务用车购置费2018年决算数299.13万元Feel the Beat，与2018年预算持平Wild Ape #3258，2018年更新公务车10辆Speed Baccarat J，车均购置费29.913万元5 Lions Megaways™ 2。公务用车运行维护费2018年决算数251.39万元Solar Temple，比2018年年初预算数288万元减少36.61万元Cat Wilde and the Incan Quest，主要原因：严格执行公务用车管理有关规定Sword of Fortune，压缩公车运维开支Muertos Multiplier Megaways。2018年公务用车运行维护费中Troll Hunters 2，公务用车加油110万元Japanese Speed Blackjack B，公务用车维修51.42万元BlackjackX 6 Azure，公务用车保险44.84万元HILO，公务用车其他支出45.13万元Scales of Dead。2018年公务用车保有量102辆Evo Speed Blackjack 8，车均运行维护费2.46万元Tombstone Rip。

二Twin Spin Megaways、机关运行经费支出情况

2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出Double Fortune，合计1641.29万元Bonsai Speed Baccarat B，比上年增加35.87万元Blackjack 32 Azure，增加原因：主要用于日常办公运转保障支出Speed Baccarat 10。

三Wild Yield、政府采购支出情况

2018年中国人民政治协商会议凯发网官网员会办公厅政府采购支出总额2833.92万元Feel the Beat，其中：政府采购货物支出195.59万元Emberfall，政府采购服务支出2638.33万元VIP Blackjack with Surrender。授予中小企业合同金额2066.25万元Blackjack 97 Azure，占政府采购支出总额的72.91%Double Fortune，其中：授予小微企业合同金额795.25万元Super 8 Baccarat，占政府采购支出总额的28.06%WINOMART。

四Tai the Toad、国有资产占用情况

固定资产总额25367.83万元Super Trunfo，其中：汽车102辆Sticky Joker，2637.11万元PIZZA PIZZA PIZZA；无单价100万元以上的专用设备Lucky Penny。

五Legacy of Gems Blitzways、国有资本经营预算财政拨款收支情况

无

六Beast Mode、政府购买服务支出说明

2018年本部门政府购买服务决算1224.08万元Speed VIP Blackjack D。

七Salon Privé Baccarat A、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费Speed Baccarat 6、公务用车购置及运行费和公务接待费Crazy Time。其中Big Bass Secrets of the Golden Lake，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费12 Coins Grand Diamond Edition、国外城市间交通费Royal Masquerade、住宿费Munchies、伙食费Wild Blood、培训费No Comm Speed Baccarat 2、公杂费等支出Sticky Bees；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费VIP Blackjack with Surrender、燃料费Oriental Prosperity、维修费Book Of Power、过路过桥费Shaolin Master、保险费Oriental Prosperity、安全奖励费等支出Silent Samurai；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出Reactoonz 2。

2.机关运行经费：指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出Hell Hot 100，包括办公及印刷费Speed Baccarat V、邮电费Privé Lounge Baccarat 1、差旅费Dwarfs Fortune、会议费Mines、福利费FashionTV Jackpot Baccarat、维修(护)费Day of Dead、专用材料费Book of Tut Megaways、办公用房水电费DasXBoot、办公用房取暖费Magic Star 3 Xmas Edition、办公用房物业管理费Evil Eyes、公务用车运行维护费以及其他费用Eldritch Dungeon。

3.政府采购：指各级国家机关Cricket Sah 75、事业单位和团体组织DREAMS OF GOLD JACKPOT，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物Mystery of the Orient、工程和服务的行为Roulette 1。

4.政府购买服务：是指各级党的机关Squeeze Baccarat、政府机关Chocolate Deluxe、人大机关El Paso Gunfight xNudge、政协机关Legend of the Ice Dragon、审判机关Vietnamese Roulette、检察机关Salon Privé Blackjack B、民主党派机关Choco Reels、完全或主要承担行政职能的事业单位Beer Bonanza、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用Crystal Hall，根据实际需要Floating Dragon Sky Boat Festival，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项Starlight Christmas，按照一定的方式和程序Napoleon Deluxe，交由具备条件的社会力量和事业单位承担Jingle Balls，并根据合同约定向其支付费用Fortune Rabbit。

5Table Tennis、一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)：指组织凯发体育滚球盘履行政协参政议政职能进行调研Irish Crown，检查等方面的支出Glyph of Gods。

第四部分 2018年度部门绩效评价情况

一Gold Vault Roulette、绩效评价工作开展情况Madame Destiny。

2018年Easter Eggs，中国人民政治协商会议凯发网官网员会办公厅对2018年度部门项目支出实施绩效评价Beast Mode，评价项目16个Big Bass Splash，占部门项目总数的30.76%Little Bighorn，涉及金额2739.02万元Gem Saviour Conquest。其中：采用普通程序评价的项目1个Valletta Megaways，采用简易程序评价的项目15个Infectious 5 xWays。从普通评价和简易评价的结果看VORTEX，2018年预算项目绩效目标完成较好First Person Roulette，财政资金的使用效益得到了应有的发挥Stellar Fantasia。从评价结果情况看Blackjack 10 Azure，项目立项符合部门职责和相关管理制度Blackjack VIP P，制定的项目绩效目标合理VIP Roulette；项目管理内部控制制度较为完善Always 8 Baccarat，监控管理较好Speed Auto-Roulette 1，各项工作有序开展Eye of Horus Rise of Egypt；财务管理制度规范Kabaddi，建立了相应的财务管理内审制度Tian Ci Jin Lu Emperor，有效防范各类财务支出风险Dwarfs Fortune；任务完成质量较高DasXBoot，完成效果较好Sands of Eternity 2；通过项目实施Shaolin Master，保障了市政协机关各项工作的正常开展Soccer，发挥了政协协商Fortune Tiger、民主监督和参政议政的实效作用First Person Blackjack。

二Super Sic Bo、政协副中心新办公楼演播室建设项目绩效评价报告

(一)评价对象概况

政协凯发网官网员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领Speed Baccarat 5，全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于党的新闻舆论工作的新思想新观点新论断tennis，不断创新宣传形式Jokers Jewels Wild，推进政协宣传工作与凯发k8官方首页履职工作融合BlackjackX 9- Ruby，展现新时代首都政协工作新气象和凯发k8官方首页新风采San Quentin 2 Death Row，为推进新时代政协事业发展营造良好的舆论环境Japanese Prosperity Tree Baccarat。根据《政协凯发体育滚球盘第十三届凯发在线官网2018年工作要点》的通知要求Hippodrome Grand Casino，积极研究政协机关搬迁后新闻宣传面临的新形势WINOMART、新情况Baccarat，把握新机遇Ze Zeus，适应信息化发展工作的要求xWays Hoarder xSplit，做好搬迁新办公区后演播室的设计Big Bass Bonanza、施工等工作Rock Bottom，大力提升新闻宣传质量和新闻节目制作能力Dead or Alive 2 Feature Buy。经市政协领导批准Speed Blackjack 54 Azure，在副中心政协新办公楼建设演播室Speed Baccarat I，项目计划实施期为：2018年1月1日至2018年12月31日Blackjack 60 Azure。

(二)评价结论

经评价Fear the Dark，“政协副中心新办公楼演播室建设”项目综合评价得分90.91分Samurai Code，其中Big Bass Mission Fishin，项目决策13.13分VIP Blackjack 7- Emerald，项目管理27.08分Blackjack VIP 22，项目绩效50.70分Magic Piggy，项目绩效评定结论为“优秀”Mighty Wild Panther Halloween Edition。

(三)存在问题

1HopNPop、项目实施过程中管理力度有待强化

项目实施方案不够完善Japanese Speed Baccarat E，缺少项目实施的责任分工Royal Mint、过程监督程序Amazing Miceketeers、质量标准Blackjack 51 Ruby、验收方式Crazy Balls、风险防控措施Myth、后期运维管理措施等内容Dragon Tiger Live。项目实施过程中管理留痕资料不够完整SixSixSix，缺少全面Japanese Speed Blackjack D、系统的过程监督DropEM、检查资料Sobeks Godly Spins，如建设装修材料进场验收检测表等Pigeons from Space。

项目管理存在瑕疵Speed Baccarat 8，签订的服务合同存在薄弱环节Gold Train，未严格按照合同约定支付合同款项Speed Baccarat 16 Korean。项目管理制度不够完善Blackjack VIP 7，内控制度Fortune Tiger、演播室管理制度Winter Champions、设备借出Evo Speed Blackjack 7、归还条款和设备管理制度等有待完善Madame Destiny Megaways。

2Coop Clash、项目绩效成果资料汇总不足

项目实施后绩效成果资料汇总不足Beer Bonanza，项目绩效成果展现还有待进一步完善Legacy of Gems Blitzways，缺少施工组织方案Rich Wilde and the Tome of Madness、设备到货验收Speed Blackjack H、系统调试Duel at Dawn、培训记录Karen Maneater、分项检测报告Vampy Party。

(四)建议

1Oriental Princess、加强项目综合管理The Cursed King，提高风险防范意识

一是加强项目立项前期准备Sword of Fortune，深入需求调研Bonsai Speed Baccarat B，细化项目需求分析Potion of Madness，编制初步设计方案Speed Baccarat E，提高项目决策的科学性Gates of Olympus，规范可行性与必要性论证Rainbow Bonanza Paddys Fortunes。科学设置项目绩效目标BlackjackX 15 Ruby，细化Royal Mint、量化绩效指标Blackjack 30 Azure，增强可考量性Rainbow Bonanza Paddys Fortunes，坚持绩效导向Fishin Frenzy The Big Catch，为绩效管理提供依据Deadwood R.I.P。

二是进一步规范决策程序Baseball，强化预算管理Dragon Tiger Live，规范预算编制Long Teng Hu Xiao Dragon Flies，明确细化审批流程Wolf Legend Megaways。加强制度建设Japanese Speed Blackjack E，规范大额资金支出内控审批程序First Person Video Poker，严格执行相关管理制度Candy Village，履行先审批后支付程序Immortal 5。

三是做好项目实施方案的编制MONOPOLY Big Baller，明确责任分工Star Pirates Code，重视项目过程管理Medusa 1 the Curse of Athena，加强过程监管Bonanza，提高风险意识Rascal Riches；及时Tian Ci Jin Lu Phoenix、完整归集项目过程资料Nile Fortune；规范合同管理Speed Baccarat W，注重合同条款要素的完整性Salon Privé Baccarat J、合理性Troll Hunters 2，严格按照合同约定支付合同款项Jam Bonanza。

2Roulette 9 The Club、增强绩效管理意识Beto Bingo，注重绩效成果展现

充分展现绩效成果Spartan King，强化财政资金绩效管理意识Might of Freya Megaways™，在项目实施过程中Madame Destiny Megaways，围绕绩效目标建立绩效管理机制Mirror Joker，注重收集过程管理资料Speed Blackjack 9 Ruby。全面展现绩效成果VIP Blackjack 3 Ruby，重视满意度调查Squeeze Baccarat，明确调查对象和调查方式方法Horse racing，加强调查结果的统计分析Two-Player Mahjong，注意发挥财政资金的效果和效益Anubis Wrath。