时间：2020-09-03 来源：中国人民政治协商会议凯发网官网员会办公厅财务处
目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一Shaolin Soccer、收入支出决算总表
二Shaolin Master、收入决算表
三Blackjack 98 Azure、支出决算表
四Solar Queen、财政拨款收入支出决算总表
五Monster Superlanche、一般公共预算财政拨款支出决算表
六Blackjack 7 Azure、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七Blackjack 34 The Club、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八Dead or Alive、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九Mega Sic Bac、财政拨款“三公”经费支出决算表
十Lightning Roulette、政府采购情况表
十一Japanese Speed Blackjack F、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部分 2019年度部门决算说明
一Hawaiian Diva、部门基本情况
(一)部门机构设置Le Pharaoh、职责
1Lava Coins、主要职责
中国人民政治协商会议凯发网官网员会机关承担为市政协履行政治协商Big Bass Bonanza Keeping it Reel、民主监督Wild West Angel、参政议政等职能的统筹协调和服务保障任务Table Tennis。其主要职责是：
(1)负责市政协全体会议TNT Bonanza 2、常务凯发在线官网会议Speed Blackjack 54 Azure、主席会议和专门凯发在线官网会议的会务工作Fonzos Feline Fortunes。
(2)组织实施市政协全体会议4 Secrets of Aladdin、常务凯发在线官网会议Bonanza、主席会议的决议Merry Xmas、决定Museum Mystery。
(3)组织凯发k8官方首页视察和调研Outsourced Payday，就本市各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究Pirates Charm；整理Pharaohs Gaze Doublemax、报送政协组织和凯发k8官方首页履行职能形成的调研报告Multi Tables Baccarat、凯发网址登录线路Outsourced、建议案等FireWins Factory。
(4)组织凯发k8官方首页学习交流Holy Heist，不断提高履行职能的水平Gluttony DNT；研究统一战线和人民政协的理论Gold Train、政策Balloon Race，提出人民政协履行职能的工作建议Howling for Gold。
(5)广泛团结本市各党派Hawaiian DIVA、团体和各族各界人士Aztec Bonanza，反映他们及所联系群众的意见和要求Max Megaways 3。
(6)负责与ag旗舰厅娱乐平台Wild Bounty Showdown、本市各区政协Millionaire、市委市政府有关部门的工作联系Moon Princess Trinity。
(7)承办ag旗舰厅娱乐平台及市委Tesla Jolt、市政府领导交办的其他工作Wisdom of Athena。
2Ternion、机构设置
中国人民政治协商会议凯发网官网员会机关包含凯发网址登录线路委Bounty Raid 2、学习委Floating Dragon、经济委Big Bass Christmas Bash、农业和农村委Blackjack 46 Ruby、科技委Reactoonz 2、人口资源环境和建设委Bigger Bass Splash、教文卫体委Book of Golden Sands、社会和法制委Millionaire、民族和宗教委Baccarat 5、港澳台侨和外事委10个专门凯发在线官网和办公厅Royal Mint、研究室Lady of Fortune Remastered、人事联络室BlackjackX 7 Azure、机关党委Coins of Christmas Hold & Win，纪检组Fire In The Hole xBomb，共15个部门Ganesha Fortune。2019年部门决算由凯发体育滚球盘政协机关本级行政和本级事业组成Hand of Anubis。
(二)人员构成情况
截止2019年12月31日Mining Rush，市政协机关行政编制内实有146人Book of Sun Multichance，事业编制内实有105人 Walk Of Shame。
二MONOPOLY Live、收入支出决算总体情况说明
2019年度收Irish Crown、支总计18616.50万元Fire in the Hole xBomb，比上年增加493.33万元Privé Lounge Baccarat 1，增长2.72%Ultra Hold and Spin。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计17821.43万元Carnival Queen，比上年减少162.53万元Black Wolf 2，降低0.9%Wisdom of Athena 1000，其中：财政拨款收入17821.43万元Octobeer Fortunes，占收入合计的100%Roulette Lobby。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计17725.05万元Shaolin Soccer，比上年增加965.69万元Rise of Olympus，增长5.76%Blackjack 45 Ruby，其中：基本支出11084.74万元3 Egypt Chests，占支出合计的62.54%Red Door Roulette；项目支出6640.30万元Speed Baccarat 9，占支出合计的37.46%Gems Inferno Megaways。
三The Great Icescape、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收Football Studio Roulette、支总计18316.54万元Sticky Joker，比上年增加493.33万元Moon Princess 100，增长2.72%Cursed Crypt。主要原因：根据政协履职工作需要而增加的经费收入Temple of Tollan。
四Blackjack 22 Azure、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出17501.24万元Valletta Megaways，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出15077.15万元Fury of Odin Megaways，占本年财政拨款支出86.15%Salon Privé Baccarat A；社会保障和就业支出1801.69万元Lucky 6 Roulette，占本年财政拨款支出10.29%Korean Speed Baccarat 6；卫生健康支出505.5万元Honey Rush，占本年财政拨款支出2.9%Honey Honey Honey；教育支出36.90万元Big Bass Xmas Xtreme，占本年财政拨款支出0.21%BLOCKS；文化旅游体育与传媒支出80万元Sugar Rush，占本年财政拨款支出0.45%Speed VIP Blackjack D。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1Speed Blackjack M、“一般公共服务支出”(类)2019年度决算15077.15万元Dead or Alive，比2019年年初预算增加751.21万元The Great Icescape，增长5.24%Sanctuary。其中：
“政协事务”(款Roulette 14 Spanish，下同)2019年度决算15077.15万元Gates of Olympus 1000，比2019年年初预算增加751.21万元Speed Blackjack 8 Ruby，增长5.24%Oriental Princess。主要原因：认真贯彻落实中央政协工作会议精神Congo Cash，进一步加强和改进人民政协工作Hawaiian Dream Gold，举办凯发体育滚球盘专题学习班2 Wild 2 Die、研讨班The Cursed King，开展专题宣讲12 Coins Grand Diamond Edition，搭建凯发k8官方首页履职平台Blackjack VIP 35，在创新凯发k8官方首页履职服务和保障工作等方面资金投入增加VIP Blackjack with Surrender。
2Dead or Alive、“教育支出”(类)2019年度决算36.9万元Mega Sic Bo，比2019年年初预算减少7.7万元Hawaiian DIVA，下降17.26%Speed Blackjack 16 Ruby。其中：
“进修及培训”(款)2019年度决算36.9万元Blackjack 16，比2019年年初预算减少7.7万元Blackjack VIP 37，下降17.26%Speed Baccarat 3。主要原因：按照厉行节约的各项要求Spaceman，压缩减少外出培训Temple of Treasures Megaways。
3Lightning Dragon Tiger、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2019年度决算80万元Evo Speed Blackjack 4，与2019年年初预算持平Keepem。其中：
“文物”(款)2019年度决算80万元Coins Dare2Win，与2019年年初预算持平Joker Split。
4Bonus Bunnies、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算1801.69万元Blackjack 81 Emerald，比2019年年初预算增加132.9万元Merry Xmas，增长7.96%Stellar Fantasia。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2019年度决算1801.69万元Lucky Piggy，比2019年年初预算增加132.9万元Punk Rocker 2，增长7.96%Jolly Santa，主要是按照标准严格落实离退休各项补助政策PRANCING PIGS。
5Misery Mining、“卫生健康支出”(类)2019年度决算505.5万元Mahjong Ways 2，比2019年年初预算减少4.5万元Desert Temple，下降0.88%5 Lions Megaways。其中：
“行政事业单位医疗”(款)2019年度决算505.5万元Cloud Quest，比2019年年初预算减少4.5万元Spaceman，下降0.88%Italian Cashback Blackjack。
五tennis、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无
六Home Run 777、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出11084.74万元Evil Eyes，Speed Blackjack 52 Azure，其中：(1)工资福利支出包括基本工资Pompeii Megareels Megaways、津贴补贴No Comm Baccarat 1、奖金SixSixSix、伙食补助费Hyper Hues、绩效工资Candy Blitz Bombs、其他社会保障缴费Mines、其他工资福利等支出Joker Flip；(2)商品和服务支出包括办公费Bloodthirst、印刷费Coins of Christmas Hold & Win、咨询费Krakens Cove、手续费Shaolin Soccer、水费Immersive Roulette、电费Tombstone Rip、邮电费Blackjack VIP K、取暖费Troll Hunters、物业管理费Salon Privé Baccarat K、差旅费Free Bet VIP Blackjack A、因公出国(境)费Gates of Olympus、维修(护)费Odins Gamble、租赁费Beto Bingo、会议费Shadow Strike、培训费Red Hot Luck、公务接待费Hooligan Hustle、专用材料费Cricket Sah 75、劳务费Wanted Dead or a Wild、委托业务费Hot Fiesta、工会经费One Coin、福利费Brick House Bonanza、公务用车运行维护费Starlight Christmas、其他交通费Scroll of Seth、其他商品和服务等支出Dork Unit；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费Rocket Blast Megaways、退休费Eyes of Fortune、抚恤金Plenty o Fish、生活补助Valhalla Wild Winter、救济费Crazy Pachinko、医疗费补助Santas Xmas Rush、助学金VIP Blackjack 3 Ruby、奖励金Vending Machine、其他对个人和家庭的补助等支出Baccarat 8。(4)其他资本性支出包括办公设备购置Fruity Treats、专用设备购置等Sticky Bees。
第三部分2019年度其他重要事项的情况说明
一Gold Rush、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个本级行政单位和1个本级事业单位Golden Fishtank。2019年“三公”经费财政拨款决算数395.8万元Big Bass Christmas Bash，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算578.54万元Blackjack 44 Ruby，减少182.74万元Chinese Speed Baccarat。其中：
1.因公出国(境)费用Vikings Unleashed Megaways。2019年决算数83.2万元Speed Baccarat G，比2019年年初预算数125.6万元VORTEX，减少42.4万元Dead or Alive Saloon。主要是严格执行因公出国审批制度Blackjack VIP 37，严格落实厉行节约的各项规定Roulette 1。2019年因公出国(境)经费主要用于赴越南Golden Avalanche、老挝Salon Privé Baccarat C、古巴Blaze Buddies、秘鲁5 Lions Megaways、莫斯科等城市进行对外友好交流Blaze Buddies，推动我市政协与国外组织或议会建立定期交往机制Medusa 2 the Quest of Perseus；围绕打造具有国际影响力消费枢纽城市赴日本进行专题调研Dragon Hero；开展京港Squeeze Baccarat、京澳合作Blackjack 14、交流Gluttony；开展“中华民族历史文化的保护与传承”赴台交流Lucky Neko；参加联合国气候变化大会RIP City。2019年按照市外办的批复BlackjackX 24 Azure，实际组团11个The Magic Cauldron，参团人数23人次Salon Privé Baccarat J，人均因公出国(境)费用3.6万元Evo Speed Blackjack 7。
2.公务接待费xWays Hoarder xSplit。2019年决算数28.42万元Blackjack VIP G，比2019年年初预算数59.1万元Wild Chapo 2，减少30.68万元Bombay Live Tokyo Baccarat。主要原因：严格落实公务接待各项规定Gems Bonanza，压缩公务接待经费开支Spartan King，经费支出主要用于接待ag旗舰厅娱乐平台在京调研Emperor Speed Baccarat C、外省市政协间调研视察学习Gigantoonz；港澳凯发k8官方首页和港澳台侨工作顾问来京参加重要会议活动的服务保障Ancient Tumble；接待朝鲜Blackjack VIP O、越南Wild Blood 2、老挝统一战线组织代表团赴京交流交往BabaYaga。2019年公务接待共110批次Salon Privé Baccarat B，公务接待1895人次Coils of Cash。
3.公务用车购置及运行维护费Bounty Raid 2。2019年决算数284.18万元Dino P.D.，比2019年年初预算数393.84万元Ice Joker，减少109.66万元Brick Snake 2000。其中John Hunter and the Aztec Treasure，公务用车购置费2019年决算数98.09万元Speed Blackjack 12 Azure，比2019年年初预算数100.61万元减少1.71万元24 Hour Grand Prix。2019年更新购置车辆3辆Myth，车均购置费32.7万元Roulette 1 Azure。公务用车运行维护费2019年决算数186.09万元Wisdom of Athena，比2019年年初预算数293.22万元减少107.13万元Bombay Live Auto Roulette，主要原因：厉行节约加强公务用车支出管理Speed Baccarat 16 Korean，2019年公务用车运行维护费中Great Blue Jackpot，公务用车加油30.05万元Bombay Live Tokyo Baccarat，公务用车维修59.76万元Mafia Gold，公务用车保险43.14万元Crazy Balls，公务用车其他支出53.13万元Dreams of Gold。2019年公务用车保有量101辆Power of Thor Megaways，车均运行维护费1.84万元Curse of the Werewolf Megaways。
二Strawberry Cocktail、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出Roulette 6 Turkish，合计1347.96万元Chinese Speed Baccarat，比上年减少341.98万元Japanese Roulette，减少原因主要是搬迁城市副中心后物业实行统一管理Ancient Island Megaways™，导致日常公用开支减少Baccarat High Roller 1。
三VORTEX、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额2737.41万元Thai Speed Baccarat，其中：政府采购货物支出926.77万元Instant Roulette，政府采购服务支出1810.63万元Blackjack Silver G。授予中小企业合同金额1916.18万元Blackjack VIP 3，占政府采购支出总额的69.99%Mafia Mayhem，其中：授予小微企业合同金额479.04万元7 Days Anotherland，占政府采购支出总额的17.5%BlackjackX 21 Ruby。
四Blackjack VIP 27、国有资产占用情况
2019年本部门车辆101台Jiggly Cash，价值2637.07万元Pickle Bandits；单位价值50万元以上的通用设备7台(套)John Hunter and the Mayan Gods。
五Bet Behind Pro Blackjack、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无
六John Hunter and the Aztec Treasure、政府购买服务支出说明
2019年本部门政府购买服务决算2736.20万元Speed Baccarat W。
七Holy Hand Grenade、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费Blackjack 72 Ruby、公务用车购置及运行费和公务接待费Mahjong Jinpai。其中Hand of Midas 2，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费Baccarat 7、国外城市间交通费Blackjack Silver E、住宿费Privé Lounge Blackjack 3、伙食费古代のタンブル、培训费Links of Glory、公杂费等支出Roulette 6 Turkish；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税Gem Saviour Conquest、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费Space Zoo、维修费Fruity Treats、过路过桥费Danger High Voltage 2、保险费Multi Tables Baccarat、安全奖励费等支出Money Coming Expand Bets；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出Dragon Train Chi Lin Wins。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出Medusa 2 the Quest of Perseus，包括办公及印刷费Roulette Lobby、邮电费Riches of RA、差旅费Misery Mining、会议费The Runemakers DoubleMax、福利费Lady of Fortune Remastered、日常维修费VIP Blackjack 5 Ruby、专用材料及一般设备购置费Witchy Poppins、办公用房水电费Crazy Time A、办公用房取暖费Japanese Speed Blackjack D、办公用房物业管理费Shimmering Woods、公务用车运行维护费以及其他费用Speed VIP Blackjack M。
3.政府采购：指各级国家机关Emperor Speed Baccarat A、事业单位和团体组织BlackjackX 24 Azure，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物Dead or Alive、工程和服务的行为3 Egypt Chests。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项Power of Gods Hades Love the Jackpot，按照政府采购方式和程序Wisdom of Athena 1000，交由符合条件的服务供应商承担Magic Piggy，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为Book of Zulu。
5Indonesian Speed Baccarat 1、一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)：指组织凯发体育滚球盘履行政协参政议政职能进行调研VIP Roulette The Club，检查等方面的支出Blackjack 99 Azure。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一Lightning Baccarat、绩效评价工作开展情况
2019年Salon Privé Baccarat F，中国人民政治协商会议凯发网官网员会办公厅对2019年度部门项目开展了支出绩效评价Baccarat Speed A，评价项目3个Speed Baccarat X，涉及金额1871.36万元Blackjack 96 Emerald。其中：“京港澳青少年科技创新交流营”项目采用的是普通评价程序Blackjack VIP 35；“政协全会工作经费”和“凯发体育滚球盘履职平台(一期)项目启动经费”采用的是简易评价程序PARLEY。
从普通评价和简易评价的结果看Escape the Pyramid – Fire & Ice，2019年预算项目绩效目标完成较好Speed Blackjack 6 Ruby，财政资金的使用效益得到了应有的发挥Blackjack Silver G。项目立项符合部门职责和相关管理制度Salon Privé Blackjack G，制定的项目绩效目标合理First Person Blackjack；项目实施过程管理较规范Fire My Laser，建立了相应的财务管理制度VORTEX，各项产出指标完成情况较好Sweet Spotz，达到了预期目标Book of Tut Megaways，发挥了较好的社会效益及可持续影响作用Beto Bingo，充分体现出凯发体育滚球盘的履职风采2 Wild 2 Die，发挥了政协协商Scales of Dead、民主监督和参政议政的实效作用Black Wolf 2。3个项目评价结果均为优秀Rusty and Curly。
二Tnt Tumble、项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
按照市委京港Sicbo、京澳青少年交流专项工作领导小组提出的“以首善标准做好京港Japanese Speed Blackjack D、京澳青少年交流工作”的要求Jiggly Cash，中国人民政治协商会议凯发网官网员会办公厅从2016年开始已连续举办了三期“京港青少年科技创新交流营”活动Ronins Honour。为搭建港澳凯发在线官网发挥“双重作用”的履职平台Mystic Potion，进一步推进京港澳青少年学习交流Blackjack VIP 10，加强青少年爱国主义教育Speed VIP Blackjack C，基于往届活动产生的良好效果盛大表演，在经过项目评审后Blackjack Silver A，市政协申报“京港青少年科技创新交流营经费”项目Sweet Spotz，根据项目实施方案的变化Blackjack VIP 35，预算项目最终调整为“京港澳青少年科技创新交流营”(以下简称“该项目”)Highschool Manga，主要是组织京港澳三地师生在京参加为期7天的科技创新交流营活动Keepem。
为实现京港澳三地学生合作交流效果Crystal Caverns，该项目经反复研究Medusas Stone，制定了细化的实施方案Cyclops Smash，进一步明确了此次活动目的意义Privé Lounge Baccarat 1、职责分工Power Spin、组织安排Howling for Gold、保障措施等工作要求Honey Hunters，市政协领导高度重视Gold Vault Roulette，专门对实施方案进行了审定Blackjack VIP 8。在活动组织中Speed Baccarat X，严格按照活动日程扎实推进Gems Inferno Megaways，稳步开展Book of Fallen，实现了预期的各项目标Royal Masquerade。该项目预算资金129.36万元VIP Roulette The Club，截至2019年12月底Emperor Speed Baccarat A，项目实际支出129.36万元Heroic Spins，预算执行率为100.00%Blackjack VIP M，预算执行与项目执行进度相匹配Blackjack 35 The Club。交流营活动结束后6 Jokers，对参加活动的京港澳青少年开展了满意度调查Blackjack VIP K，形成了调查报告Reactoonz。此项活动的开展Get the CHEESE，为京港澳三地学生增长知识Speed VIP Blackjack B、开阔视野Jolly Santa、交流互动搭建了平台Mystery Mission To The Moon，增进了三地间学生的友谊及合作共创的意识K8 Bonanza，进一步弘扬了民族文化Tik Talkers，激发了青少年的爱国情怀Yeti Quest。
(二)评价结论
严格按照绩效评价有关程序对该项目进行了绩效评价Red Door Roulette，组织专家评价会Outsourced，评价得分95.12分Klowns，评价等级为优秀No Comm Speed Baccarat。
(三)存在问题
1.绩效目标较明确Blackjack 42 Ruby，但个别指标设置不够细化Big Bass Bonanza Hold & Spinner，应进一步针对活动内容和平台进行细化Shadow Strike、量化Moon Princess Trinity。
2.项目过程管理中Limbo，对合同约定服务内容的监管不够严谨Speed Baccarat 14，对委托服务质量Mega Sic Bac、实现标准等不够明确No Comm Speed Baccarat 2。
3.项目效果明显Speed VIP Blackjack O，但作为延续性项目Speed Baccarat G，应结合往期活动效果进行比较分析Walk Of Shame。
(四)建议
1.科学设置项目绩效目标Diamond Rise，细化Blackjack VIP E、量化绩效指标Camelot Cash，增强可考量性Muertos Multiplier Megaways，为绩效管理提供依据Pink Elephants 2。
2.强化对合同约定内容的监管Honey Gems PowerPlay Jackpot，明确合同服务质量要求Dragon Tiger，对服务过程各协作团队的工作提出要求Blackjack 47 Ruby。
3.建议加强项目绩效资料的归集Salon Privé Blackjack G，充分收集活动产生的效果资料Emperor Bac Bo，进一步结合往期活动组织和效果进行比较分析Jewel Box，更好的体现项目效益Futebol Fever。
三Monopoly Live、项目支出绩效自评表
附件2：项目支出绩效自评表