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2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一Handball、收入支出决算总表

二Speed VIP Blackjack I、收入决算表

三Tian Ci Jin Lu Emperor、支出决算表

四Cash Defense、财政拨款收入支出决算总表

五Privé Lounge Blackjack 5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六Mystery Museum、一般公共预算财政拨款支出决算表

七Lightning Storm、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八Serial、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九Feel the Beat、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十Speed Dragon Tiger、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一TNT Bonanza、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二Handball、政府采购情况表

十三GEMiX、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件一

第二部分 2023年度部门决算说明

一6 Jokers、部门基本情况

（一）机构设置Salon Privé Blackjack H、职责

1.中国人民政治协商会议凯发网官网员会机关承担为市政协履行政治协商Lightning Storm、民主监督5 Lions Megaways™ 2、参政议政等职能的统筹协调和服务保障任务Jewel Box。其主要职责是：

（1）负责市政协全体会议Craps、常务凯发在线官网会议Blackjack 22 Azure、主席会议和专门凯发在线官网会议的会务工作Chaos Crew II。

（2）组织实施市政协全体会议Sweet Alchemy 100、常务凯发在线官网会议Speed Baccarat B、主席会议的决议Blackjack VIP X、决定Space Donkey。

（3）组织凯发k8官方首页视察和调研John Hunter and the Aztec Treasure，就本市各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究Home Run 777；整理Honey Rush、报送政协组织和凯发k8官方首页履行职能形成的调研报告Maneki 88 Gold、凯发网址登录线路Wild Wild Pearls、建议案等Speed Baccarat R。

（4）组织凯发k8官方首页学习交流Pirates Charm，不断提高履行职能的水平Lucky Multifruit；研究统一战线和人民政协的理论Mighty Wild Panther Halloween Edition、政策Super Ace，提出人民政协履行职能的工作建议Savannah Pride。

（5）广泛团结本市各党派Black Wolf 2、团体和各族各界人士Big Bass Halloween，反映他们及所联系群众的意见和要求Troll Hunters 2。

（6）负责与ag旗舰厅娱乐平台First Person Mega Ball、本市各区政协Prosperity Tree Baccarat、市委市政府有关部门的工作联系Scroll of Seth。

（7）承办ag旗舰厅娱乐平台及市委Triple Tigers、市政府领导交办的其他工作Korean Roulette。

2.机构情况

中国人民政治协商会议凯发网官网员会机关包含凯发网址登录线路凯发在线官网Year of the Dragon King、学习凯发在线官网Japanese Speed Blackjack C、经济凯发在线官网Wild West Angel、农业和农村凯发在线官网Beam Boys、科技凯发在线官网Dork Unit、人口资源环境和建设凯发在线官网Madame Destiny、教卫体和文化文史凯发在线官网Gigantoonz、社会和法制凯发在线官网Cursed Seas、民族和宗教凯发在线官网Infinite Blackjack、港澳台侨和外事凯发在线官网Blackjack Silver D、办公厅Street Magic、研究室Blackjack Silver A、人事联络室Book Of Shadows、机关党委PRANCING PIGS、纪检组共15个部门JuicyPop。2023年部门决算由凯发体育滚球盘政协机关本级行政和本级事业组成Madame Destiny Megaways。

（二）人员构成情况

行政编制176人Turkish Mega Roulette，实有人数160人Wisdom of Athena 1000；事业编制65人Blackjack 49 Ruby，实有人数54人Power Spin。

二Big Fu Cash Bats Bat Blessings、收入支出决算总体情况说明

2023年度收Blackjack 33 The Club、支总计16577.93万元Japanese Speed Blackjack A，比上年增加801.43万元Gravity Bonanza，增长5.08％Privé Lounge Blackjack 3。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计16550.58万元Wanted Dead or a Wild，比上年增加803.19万元Always 8 Baccarat，增长5.1％Space Zoo。

1.财政拨款收入16549.88万元The Runemakers DoubleMax，占收入合计的99.99％Chicken Drop。其中：一般公共预算财政拨款收入16549.88万元Roulette 3 Macao，占收入合计的99.99％Ultra Hold and Spin；政府性基金预算财政拨款收入0万元Speed Baccarat 13，占收入合计的0％Magic Star 3 Xmas Edition；国有资本经营预算财政拨款收入0万元Bigger Bass Splash，占收入合计的0％Silk Road；

2.上级补助收入0万元Korean Speed Baccarat 3，占收入合计的0％Merlin Journey of Flame；

3.事业收入0万元Sweet Alchemy，占收入合计的0％K8 Bonanza；

4.经营收入0万元Cash Patrol，占收入合计的0％Fortune Rabbit；

5.附属单位上缴收入0万元Mafia Gold，占收入合计的0％Outsourced Payday；

6.其他收入0.7万元VIP Auto Roulette，占收入合计的0.01％Money Train 3。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计15797.57万元Funky Time，比上年增加526.98万元Thai Speed Baccarat 1，增长3.45％GOAL，其中：基本支出10308.99万元Super Ace，占支出合计的65.26％Sticky Bees；项目支出5488.58万元Easy Blackjack，占支出合计的34.74％Ganesha Fortune；上缴上级支出0万元PiggyPop，占支出合计的0％Speed Blackjack 19 Emerald；经营支出0万元Blackjack X 5 Ruby，占支出合计的0％Salon Privé Baccarat A；对附属单位补助支出0万元Speed Baccarat E，占支出合计的0％Fangtastic Freespins。

图2：基本支出和项目支出情况

三Troll Hunters 2、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收Wisdom of Athena 1000、支总计16549.88万元Auto-Roulette，比上年增加802.49万元Power of Gods Hades Love the Jackpot，增长5.1％Great Blue Jackpot。主要原因：按照新一届政协守正创新的工作要求Glyph of Gods，围绕全市重点工作Fire Portals，积极搭建民主监督和凯发k8官方首页联系界别群众的平台Fortune Rabbit，充分发挥专门协商机构作用而增加的相关投入First Person Video Poker。

四Blackjack X 5 Ruby、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出15797.57万元Joker Bombs，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出12705.97万元Donkey and the GOATS，占本年财政拨款支出80.43％Marlin Masters；教育支出44.24万元Angel vs Sinner，占本年财政拨款支出0.28％Snakes & Ladders Live；文化旅游体育与传媒支出117.96万元Big Bass Bonanza 3 Reeler，占本年财政拨款支出0.75％D Day；社会保障和就业支出1870.23万元Dragons Gold 100，占本年财政拨款支出11.84％San Quentin 2 Death Row；卫生健康支出602.26万元John Hunter and Galileos Secrets，占本年财政拨款支出3.81％Bombay Live Tokyo Baccarat；其他支出456.91万元4 Secrets of Aladdin，占本年财政拨款支出2.89％Dogs and Tails。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”（类）2023年度决算12705.97万元Candy Corner，比2023年度年初预算增加101.67万元Speed Dragon Tiger，增长0.81％Silent Samurai，其中：

“政协事务”（款）2023年度决算12705.97万元Dork Unit，比2023年度年初预算增加101.67万元Privé Lounge Blackjack 5，增长0.81％Fury of Odin Megaways。基本持平Silent Samurai。

2.“教育支出”（类）2023年度决算44.24万元Evo Speed Blackjack 7，比2023年度年初预算减少0.46万元Pickle Bandits，下降1.03％Speed Baccarat C。

“进修及培训”（款）2023年度决算44.24万元Mega Fire Blaze Roulette Live，比2023年度年初预算减少0.46万元Danger High Voltage，下降1.03％Salon Privé Baccarat J，基本持平Book of Oasis。

3.“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算117.96万元Fairytale Fortune，比2023年度年初预算增加117.96万元Lucky Piggy，增长100％Gates of Olympus Xmas 1000。

“文物”（款）2023年度决算117.96万元Power of Gods Hades Love the Jackpot，比2023年度年初预算增加117.96Phoenix DuelReels，增长100％Gluttony，主要原因年中开展中轴线核心遗产点社稷坛保养维护工作相应增加支出Cursed Seas。

4.“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算1870.23万元Jewel Box，比2023年度年初预算增加100.62万元Dj Psycho，增长5.69％High Flyer。

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算1802.01万元Speed Baccarat A，比2023年度年初预算增加32.4万元Hyper Hues，增长1.83％Fire My Laser，基本持平First Person Blackjack。

“抚恤”（款）2023年度决算68.22万元Crazy777，比2023年度年初预算增加68.22万元Pearl Lagoon，增长100％Bison Wilds DoubleMax，主要原因是追加去世人员抚恤金Blackjack 32 Azure。

5.“卫生健康支出”（类）2023年度决算602.26万元Max Megaways 3，比2023年度年初预算减少42.23万元Fury of Odin Megaways，下降6.55％Heist Stakes。

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算602.26万元Mirror Joker，比2023年度年初预算减少42.23万元Cursed Seas，下降6.55％Blackjack VIP G，五险一金基数调整Golden Century，医疗支出相应下降BlackjackX 25 Azure。

6.“其他支出”（类）2023年度决算456.91万元Two-Player Mahjong，比2023年度年初预算增加456.91万元Book of Golden Sands，增长100％Street Magic。

“其他支出”（款）2023年度决算456.91万元Hot Fiesta，比2023年度年初预算增加456.91万元Mighty Masks，增长100％Long Long Long。主要原因是根据十四届市政协重点工作安排Blackjack Silver D，为加强思想政治引领Kenneth Must Die，凝聚团结奋进共识Prestige Roulette，追加了市政协光辉历程展项目资金Net Gains。

五Big Bass Halloween 2、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出Lavish Joker。

六Fruity Treats、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出DRAGON BUCKS。

七Speed Baccarat 12、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10308.99万元John Hunter and the Aztec Treasure，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元Japanese Roulette，其中：（1）工资福利支出包括基本工资Outsourced Payday、津贴补贴XmasPop Delight、奖金Rock Bottom、伙食补助费Roulette 2、绩效工资Reactoonz 2、其他社会保障缴费Sweet Bonanza 1000、其他工资福利等支出Free Bet VIP Blackjack A；（2）商品和服务支出包括办公费HippoPop、印刷费Blackjack 42 Ruby、咨询费Blackjack 36 The Club、手续费Baccarat 5、水费Club Tropicana、电费BlackjackX 14 Ruby、邮电费Privé Lounge Blackjack 2、取暖费Treasure Wild、物业管理费Auto Lightning Roulette、差旅费Dragon Hatch、因公出国（境）费Easy Blackjack、维修（护）费Great Rhino Megaways、租赁费Big Bang Boom、会议费Hawaiian Diva、培训费Eye of the Panda、公务接待费BabaYaga、专用材料费Speed Baccarat 2 Korean、劳务费Mystery Joker、委托业务费Golden Glyph 2、工会经费Legion Gold and the Sphinx of Dead、福利费Speed VIP Blackjack J、公务用车运行维护费Mysterious Egypt、其他交通费Heimdalls Gate Cash Quest、其他商品和服务等支出Hundreds People Of Bull；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费Cat Wilde and the Incan Quest、退休费Pigeons from Space、抚恤金Speed Blackjack D、生活补助Salon Privé Blackjack H、救济费Genie Jackpots Wishmaker、医疗费补助Sweet Alchemy 100、助学金Mahjong Ways、奖励金Crystal Hall、其他对个人和家庭的补助等支出Book Of Power。（4）其他资本性支出包括办公设备购置Evil Goblins xBomb、专用设备购置等Solar Queen。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一Black Wolf 2、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门1个本级行政单位Speed Baccarat 4、1个本级事业单位Japanese Speed Baccarat 1。2023年度“三公”经费财政拨款决算数87.51万元Fire in the Hole xBomb，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算150.1万元减少62.59万元Japanese Speed Baccarat B。其中：

1.因公出国（境）费用4 Secrets of Aladdin。2023年度决算数61.09万元Aztec Bonanza，比2023年度年初预算数102.6万元Hawaiian Dream Gold，减少41.51万元Rave Party Fever。主要原因：严格落实因公出国（境）相关管理规定Rotten，严格执行因公出国（境）经费支出标准Oiran Dream Xmas。2023年度因公出国（境）费用主要用于深化我市与柬埔寨金边市和老挝万象市友好城市交往Speed VIP Blackjack O、出席京港经济文化交流促进会Misery Mining、出席26届京港洽谈会以及安卡拉建都100周年文化遗产保护经验交流等方面Cleocatra，2023年度组织因公出国（境）团组6个Tombstone RIP、18人次Blackjack 7 Azure，人均因公出国（境）费用3.39万元Salon Privé Baccarat G。

2.公务接待费12 Coins Grand Diamond Edition。2023年度决算数26.42万元Heimdalls Gate Cash Quest，比2023年度年初预算数47.5万元DasXBoot，减少21.08万元Blackjack 52 Ruby。主要原因：严格落实厉行节约的各项要求Walk Of Shame，从严从紧控制公务接待费支出Mighty Wild Panther Halloween Edition，2023年度公务接待费主要用于接待ag旗舰厅娱乐平台及省市政协在京调研和视察支出Mental。公务接待51批次Auto-Roulette VIP，公务接待1017人次Speed Baccarat B。

3.公务用车购置及运行维护费VIP Blackjack 7- Emerald。

2023年无此项预算安排与支出Tombstone RIP，主要是公务车管理全部由市机关事务管理局负责Home Run 777。

二Pandoras Box of Evil、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出Winter Champions，合计847.30万元Dj Psycho，比上年增加49.02万元Lion Saga Odyssey，增加主要原因是人员增加机关运行经费支出相应增长Blackjack VIP 3。

三Speed VIP Blackjack C、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额2235.57万元Lightning Roulette，其中：政府采购货物支出15.31万元Jewel Clicker，政府采购工程支出134.01万元Mysterious Egypt，政府采购服务支出2086.25万元7 Gold Fruits。授予中小企业合同金额1077.02万元Blackjack 7 Azure，占政府采购支出总额的48.18％Fear the Dark，其中：授予小微企业合同金额386.18万元Honey Rush，占政府采购支出总额的17.27％Monster Superlanche。

四Super Golf Drive、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台Boat Bonanza Christmas，共计0万元Roulette 14 Spanish；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）Battle Dwarf，共计0万元Outlaw。截至12月31日Silent Samurai，共有车辆0台Mega Fire Blaze Roulette Live，共计0万元Speed Blackjack 50 Emerald；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）Beheaded，共计0万元Camelot Cash。

五Brick Snake 2000、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算2762.54万元Cash Defense。

六Korean Speed Baccarat 5、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转Moon Princess、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出Big Bot Crew。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出Handball。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费Fruit Party 2、公务用车购置及运行费和公务接待费Blaze Buddies。其中Wild Circus，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费No Comm Baccarat 1、国外城市间交通费Big Bass Christmas Bash、住宿费San Quentin xWays、伙食费Hot Triple Sevens Hold and Win、培训费Hippodrome Grand Casino、公杂费等支出Odins Gamble；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税Roadkill、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费Scales of Dead、维修费Speed Roulette 1、过路过桥费Twisted Lab、保险费Tiny Toads、安全奖励费等支出San Quentin xWays；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出Blackjack 43 Ruby。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金BlackjackX 18 Azure，包括办公及印刷费Imperial Quest、邮电费Rich Wilde and the Tome of Insanity、差旅费Prosperity Fortune Tree、会议费Odins Gamble Reborn、福利费Handball、日常维修费Blackjack 30 Azure、专用材料及一般设备购置费Roulette 14 Spanish、办公用房水电费Honey Rush、办公用房取暖费Lightning Dragon Tiger、办公用房物业管理费Dj Psycho、公务用车运行维护费以及其他费用No Commission Baccarat。

5.政府采购：指各级国家机关Cursed Crypt、事业单位和团体组织Japanese Speed Baccarat D，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物Roadkill、工程和服务的行为3 Luxor Pots Hold and Win，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施Jolly Roger Wild Kraken。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项Sweet Bonanza Candyland，按照政府采购方式和程序Salon Privé Baccarat N，交由符合条件的服务供应商承担Speed Baccarat 16 Korean，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为Pearl Lagoon。

7.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映政协用于保障机构正常运行Journey to Paris、开展日常工作的基本支出Blackjack Silver G。

8.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出Derby Wheel。

9.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映政协召开政治协商会议等专门会议的支出VIP Blackjack 7- Emerald。

10.一般公共服务支出（类）政协事务（款）凯发k8官方首页视察（项）：反映凯发体育滚球盘开展各类视察的支出The Green Knight。

11.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研Sobeks Godly Spins、检查等方面的支出Cleocatra。

12.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出Super Twins。

13.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映政协事业单位用于保障机构正常运行Japanese Speed Baccarat 3、开展日常工作的基本支出Brute Force。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费Speed Baccarat 5。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出Blackjack VIP 6。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出Banana Town。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬费补助费Inferno Joker。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位基本医疗保险缴费经费Penguins Christmas Party Time。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费Moon Princess Trinity。

20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反应政协机关除上述以外的其他支出Blackjack。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一Deadwood R.I.P、部门整体绩效评价报告（详见附件二）

二Emperor Sic Bo、项目支出绩效评价报告（详见附件三）

三PRANCING PIGS、项目支出绩效自评表（详见附件四）

四Oriental Princess、中央对k8体育下载APP转移支付预算执行情况绩效自评报告（本部门不涉及此项内容）